指定@郭老师回答，答疑次数用完了呢

出口退税，消费税未退回，增值税可以退吗 一般纳税人有退税率的，你符合要求的可以退增值税。 因为报关单上采销数量不一致，所以消费税未退，这符合增值税退税条件吗 你好，购入销售的数量不一样吗？ 是的，采购时数量20，目前销售出口15，还有5台未销售，这种情况下可以按照15台退吗

2.26万销项需要多少的进项票、建筑业 你好，一般纳税人建筑行业税负率是3.2%左右，税负率＝（销项--进项）/收入＝3.2%， 有26万的销项，进项有6万， 25-进项）/25/9%=3.2 进项税额=25/9%*5.8 这个就是 看不懂，不会呀 什么是

报关单多少15的可以 发票分别开

那个不懂 解方程式啊

实际你有购入吧 他查大类 实际有大类都对明细，比如手链戒指应该不对，戒指也是好几种系列，成本就按平均价一个戒指那样供应商开票的 你结转的是对应的产品，结转的是明细 明细，做账软件里边，有存货模块，按进项票录入存货了，只是进项票货款明细票上的明细 不是实际库存的明细

不清楚 你自己看着结转吧

本月实现了30万的利润，这个季度申报就要交所得税吗？怎么计算所得税? 年累计的利润总额减弥补亏损）*5%-之前预缴。如果是小型微利企业。 我们是小规模，利润30万，这个月是怎么申报?怎么交税了?

年累计的利润是多少？1000年度亏损有没有？

如何补录19-20年固定资产？要折旧吗？折旧完的净值这个数据怎么定？具体怎么做分录呢？ 借固定资产，贷银行存款， 残值率自己设置0~5%， 借以前年度损益调整到累计折旧 可以再详细讲解一下吗？没太懂

借固定资产，贷银行存款是之前的原值，然后每个月的折旧金额是多少，你自己算一下，从购入的次月到去年年底借以前年度损益调整 贷累计折旧。 原值减值）/12/年限

私营企业本月购入60000元的空调等，老板让一次性把折旧提完，应该怎么提呢？

2.应交税费-应交增值税（转出未交增值税这）这个科目什么时候用。

账上只能按月折旧，你想一次抵扣所得税，去填写固定资产加速折旧表。

你好，结转销项、进项 结转需要缴纳的增值税用。

出口金额少于5000元，不报关，怎样入帐和申报？ 你出口给谁挂谁 到时候别人付款的时候再出委托书 不报关，不能收汇的吧，外管不能核销的，只能挂国内客户，个人好点 当成转内销处理，挂个人名义收现金可以吗？ 和你合同就不一致。这样三流不一致了。 三流是不一致，怎么办好，无报关又不能收汇

出委托书，他委托国内的公司付款，让对方出一个委托书，三方盖章签字。

账上只能按月折旧，你想一次抵扣所得税，去填写固定资产加速折旧表。 老师，从哪里去填加速表？如果按月提61430元怎么提呢？应该提几年？是空调，遥控器，空调外机等物

企业所得税申报表里面就有201030，还是20这个表格就是。

电子设备最低折旧3年。

计算会计利润为什么不减去购进材料设备的支付款呢？ 做的是哪一个科目固定资产吗？ 税二 计算会计利润为什么不减买进材料金额 不知道原理下次还会算错

2.出委托书，他委托国内的公司付款，让对方出一个委托书，三方盖章签字。 国内公司付人民币吗，直接收现金可行吗？

具体的题目怎么说的，你得有对应的收入才行，对应的收入做了之后，你才能结转成本，才能影响你的利润。

金额不大的可以走现金，你得看一下金额多少，金额大的话走现金不合理啊，你这个现金得存到银行账户里面去。

企业所得税申报表里面就有201030，还是20这个表格就是。 电子设备最低折旧3年。 老师，空调正常应该几年提足？61430远怎么算折旧呢？