演示账套

Q

老师，您好！开普票金额200万，需要交多少增值税、附加税、企业所得税呢？怎么算？收别人5个点，怎么计算呢？

2023-09-22 16:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-22 16:49

您好，开票内容是什么？是5%？企业所得税还得看成本金额。

快账用户5200 追问 2023-09-22 16:51

劳务费，年收入200万

快账用户5200 追问 2023-09-22 16:52

成本是人工工资每月135000

齐红老师解答 2023-09-22 17:05

您好，根据您的题目，增值税200*0.01/1.01，附加税=增值税*适用税率，企业所得税：（200-13.5*12-增值税-附加税）*企业所得税适用税率

快账用户5200 追问 2023-09-22 17:05

老师，辛苦你把计算过程写一下。这样我看不明白

快账用户5200 追问 2023-09-22 17:06

是小规模纳税人

齐红老师解答 2023-09-22 17:06

1、附加税是否有优惠不清楚，2、企业所得税是否有小微企业等优惠

快账用户5200 追问 2023-09-22 17:07

附加税没有优惠，不是小微企业

齐红老师解答 2023-09-22 17:51

您好，根据您的题目，附加税=增值税*7%，企业所得税=（200-13.5*12-增值税-附加税）*25%

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