你好!不能开一个零件,这种都是开带清单的发票

老师,请教您一个问题哈,这是份购销合同,其中有个备品备件写了总价,下面写了对应清单,但是没有明细清单对应的单价,然后现在要给客户开发票,这种合同能开发票么?还是要出个补充协议对这些明细物料补充单价,还是只要我们根据这些物料直接开发票就行了,不需要改合同?
老师,麻烦问一下,在五金店买了很多零件,现在开发票怎么开,明细太多,能不能开一个零件,直接上总金额,然后付店里的手工销售清单
老师您好!请问1、农副产品零星出售(每单金额较小)怎么做比较便捷,如果开具发票给客户的话比较麻烦,展销时客户疯抢的情况怎么开具有效原始凭证。 2、展销时发出去10000斤农副产品,零售后合计数量9500斤,这种怎么开具有效原始凭证 3、出纳收购时金额较小,几十的也有,怎么做有效原始凭证 4、粮食加工厂收购大米和米糠能不能开具在一张收购发票上?(未直接收购稻谷)
就是,小规模,既有生产,也有加工。。。。 然后原材料这块估计需要经常暂估了。 然后,后续,开回来的票有些是金额小,比较零散的 加上,客户那边,催几个月都不开回来 , (能开,想开又不愿意开,也不知道会不会开回来) 现在问题就是,催到烦,拉扯时间又长,中途又一直要开票出去。 所以,,我想问下,那个原材料暂估,她这么拖延,有些开回来的,材料金额又零散又小,我怕以后冲懵了[捂脸] (暂估了就要领料结转,工序比较多嘛。冲来冲去,怕懵了) 你说我能不能,生产货物这块,就不按正常生产那样结转,,,,,直接,借 主营业务成本-材料暂估,贷:应付账款/现金。。。有材料票回来就直接冲主营业务成本-材料暂估[捂脸],,就不领料呀,结转料工费那些了[捂脸][苦涩]
商贸企业,供应商给企业的实物返利,怎么做账,会计分录怎么写,原理是什么
购进发票和销售发票开一样的价格会有哪些风险
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
那太多东西怎么才能开,老师有模板吗,我们公司买了五金店很多东西,但他们送来的发票上就一个阀门,然后就是手工销货清单了,这样能做账吗,手工销货清单上有我们具体拿了点东西
你好!按标准做法是要开带清单的发票。开票的时候,点击清单按键就好
那他们开过来的这种能不能行,能报销吗
你好!严格来说是不行的