老师好！请教个问题，金蝶系统做完凭证后，结转损益，发现季度会自动结转计提所得税，我想问这个计提的所得税是要缴纳的金额吗？

老师好，系统自动结转的计提所以税，我也不知道是按照什么税率计提，今天1月份开始用金蝶系统的，4月与7月都自动计提的，以前年度有没有亏损我也不清楚，就是我刚接手的，发现有这两笔计提，又没有缴纳，也不知道要怎么处理，想寻求老师的帮助？

如果没有缴纳过 把计提的分录红冲就好了

应该怎么红冲，是相反的分录吗？那如果实际缴纳的金额与计提的不一致，怎么操作？

做相同的分录 金额用红字 多缴纳了就补计提 少缴纳了就红冲

红冲是差额吗

是的 红冲是差额部分

好的，谢谢老师！

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！

老师，金蝶系统自动计提的所得税，在哪里可以查到计提的税率？