老师好！请教个问题，金蝶系统做完凭证后，结转损益，发现季度会自动结转计提所得税，我想问这个计提的所得税是要缴纳的金额吗？
您好 请问系统是按照什么税率计提的^_^以前年度有亏损需要弥补么
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老师，季度预缴企业所得税，比如说4月份做3月份的账，需要计提企业所得税，这个分录是结转损益之后做吗？然后再结转一次损益吗？还是结转损益之后知道了计提金额，然后将这笔结转分录删除，计提完之后再结转呢？
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老师好。我们公司用的软件，在结转损益之前是看不到报表的，现在我想计提第四季度的企业所得税。请问怎么计算。是要先计提所得税再结转损益对吗
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老师好！请教个问题，金蝶系统做完凭证后，结转损益，发现季度会自动结转计提所得税，我想问这个计提的所得税是要缴纳的金额吗？
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使用金蝶软件，企业第一季度盈利需要交企业所得税，是先结转完损益出报表后根据报表填申报表后自动算出来要缴纳企业所得税的金额后，去金蝶软件删掉结损益那张凭证后计提企业所得税后再结转损益后再根据新的报表填申报表还是怎样的操作流程？谢谢
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老师，你好，想问下第一季度所得税，上年度是有亏损的，然后年报已经报了 企业所得税系统自动将去年的亏损扣了后计算出所得税金额。现在我账上这个怎么做会计分录呢
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老师好，我是24年11月底接手餐饮店做账，当时交接的时候，对方财务只肯给11月份底财务报表和一张科目余额表给我，后期我申报第四期财务报表的时候，就直接在她给的科目余额表基础上加上12月经营情况申报数据，忘记核对申报第三季度财务报表，现在税务局显示数据不符，我自查发现收入相差二十多万的出入，目前我应该按怎样修改调整
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缴纳社保这块怎么做的分录， 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对，和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
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老师您好，公司刚开业，和老板借了5万用于日常开支，计入其他应付款对着吧？
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老师好！ 我想请问一下，我们公司找个人贷款，这个 贷款的利息需要交哪些税，如果要缴纳需要代扣代缴嘛
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老师，减值计提规则和办法依据是啥意思，都有啥呀
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你好，请问员工去出差，住宿费专票可以用于增值税抵扣吗？
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生产的产品根据订单生产，没有入库，直接销售出去。月底怎样做结转成本？
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老师你好，个体户在申报经营所得税的时候，普票，未达起征点，不交增值税的金额比如100元，在收入总额一栏要加上吗
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老师中秋节公司给客户送月饼的会计分录怎么做哟？还有发给员工的部分
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老师好！我资产负债表一季度资产总额年初余额1126.00万元，期未余额100.36万元，第二季年初余额1126万，期未余额10104.22，第三季度年初余额1126. 万，期未995.56，企业所得税一、二、三季度季初季未数怎么填对的？麻烦老师详细说一下，谢谢！
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老师好，系统自动结转的计提所以税，我也不知道是按照什么税率计提，今天1月份开始用金蝶系统的，4月与7月都自动计提的，以前年度有没有亏损我也不清楚，就是我刚接手的，发现有这两笔计提，又没有缴纳，也不知道要怎么处理，想寻求老师的帮助？
如果没有缴纳过 把计提的分录红冲就好了
应该怎么红冲，是相反的分录吗？那如果实际缴纳的金额与计提的不一致，怎么操作？
做相同的分录 金额用红字 多缴纳了就补计提 少缴纳了就红冲
红冲是差额吗
是的 红冲是差额部分
好的，谢谢老师！
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！
老师，金蝶系统自动计提的所得税，在哪里可以查到计提的税率？
看科目取数设置 或者利润总额*税率=企业所得税 用这个公式计算