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老师,这个怎么算,公司小规模建材行业,对公转账5万实际应收到货款3.6万不含税,我们收他10个点,应该退他多少钱。二公司小规模建财行业,对公收到5万。实际货款4万含税我们收踏踏10个点应该退他多少钱

2023-09-24 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-24 12:38

你好 第一个3.6*10%或者是3.6/(1-10%) 第二个 4/1.01*10%或者4/1.01/(1-10%)

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你好 第一个3.6*10%或者是3.6/(1-10%) 第二个 4/1.01*10%或者4/1.01/(1-10%)
2023-09-24
你好,第一种实际退款5-3.6*10% 第二种实际退款5-4*10%
2023-09-24
您好,3.6/(1-10%)*1.1=4.4,退5-4.4=6000元 对公收到5万。实际货款4万含税我们收踏踏10个点应该退他 5-4/(1-10%)*1.1=1111元
2023-09-24
同学你好 按照八个点来计算的话是这个
2021-05-12
您好,税务只认真实的损失。如果被投资方财务状况符合税法规定的损失条件 如破产、资不抵债等 ,可以将长期股权投资损失 600多 计入营业外支出并税前扣除;否则需纳税调增。 其他应收款1800多 转为其他应收款,暂时不做纳税调整。如果未来收回,需确认收入并缴税;如果无法收回,可按坏账损失处理。
2025-05-18
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