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Q

医疗机构的医疗服务免征增值税，填写小规模税收申报表的时候免征增值税这部分填哪里

2023-09-24 17:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-24 17:21

您好，你填在第10行就可以了

快账用户2100 追问 2023-09-24 17:31

小规模纳税人，医疗机构的医疗服务免征增值税，那么有免税20万和不免税的20万，小规模申报的时候还适用小规模30万免税项目吗

齐红老师解答 2023-09-24 17:32

不免税就要交税了

快账用户2100 追问 2023-09-24 17:53

就是这里有免税的不算进30万里面，是免税的是吗？不需要缴税

齐红老师解答 2023-09-24 17:54

是的，就是你说的这样的

快账用户2100 追问 2023-09-24 17:58

那填写的时候，第10栏就超过30万了，成了40万，这样不要紧吗？可以填在其他免税项目（12栏）吗？

齐红老师解答 2023-09-24 17:59

免税的20填在第10，不免的填在第三行

快账用户2100 追问 2023-09-24 18:10

可是除去适用医疗机构医疗服务增值税免税的20万，剩余的20万适用小规模纳税人季度30万也是免税的，那这样不就是第10栏有40万了

齐红老师解答 2023-09-24 18:30

你们为什么免税是20？不太明白

您好，你填在第10行就可以了

2023-09-24

在其他免税销售额，然后再减免明细表最后一行选择免税性质，第一列、第三列填写销售额，最后一列填写销售额乘以3%

2023-09-24

免征增值税的销售额填写在第10栏或第11栏

2023-09-24

你好，把实际销售额填写到免税销售额里面。需要正常申报销售额。只不过是不需要交

2023-03-30

你好在如果季度45万以内的10兰里面，超过的在第12栏里面，这个45万是看所有累计销售额。

2022-07-15

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