如果税控盘服务费之前误填也没有实际抵扣，那这个怎么变成零？
您好，您指的是您账务处理上吗？
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老师，22年税务要求留抵的税额都报了无票收入，那这笔无票收入我们也没有实际发生，这账怎么做分录呢，再有这无票收入也不可能有成本费用，这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
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就是我们有个业务在A公司购房赠送5万元会员卡，这5万是满一年后可以退的，这个具体财务上我怎么操作。我的疑问1、这算是销售费用不？如果算是销售费能税前抵扣吗？（没有发票）2、这5万退的时候应该也涉及个税吧。3、这5万赠送的时候（虽然是我支付给客户的，但实际是代客户持有的。那客户需要票据怎么操作）
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老师，增值税申报附表4减免数据没有实际抵扣，这种是每个月申报的时候都要把那个数据给填上吗？之前有税控盘的服务费440没有抵扣，后面4月份开始没有填那个数据，我8月申报的时候又填了一个税控服务费280，等我这个月申报的时候才发现期初数据只有280了，这是怎么回事呀
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如果税控盘服务费之前误填也没有实际抵扣，那这个怎么变成零？
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如果税控盘服务费之前误填也没有实际抵扣，那这个怎么变成零？增值税报表的附表上面
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增值税报表上面
是不是现在应缴税费是个负数啊？
那不得涉及到退税，我就是不要这个变成零啊
怎么变成零
就不用管，后期可以抵扣，不用不涉及退。
我现在要注销，怎么变成零
那就直接转入营业外收入。
我现在是增值税报表
账上记入营业外收入增值税报表儿不用管的。