Q
老师，出口企业免税处理，进项转出，按什么比例？具体怎么操作？
2023-09-25 18:54
2023-09-25 19:01
你好，是生产企业的吗？
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适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
老师，出口企业免税处理，进项转出，按什么比例？具体怎么操作？生产企业，也是一般纳税人！
适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
老师，当期简易计税方法计税项目销售额，怎么确定呢，我们是一般纳税人
当前简易计税的没有0。