老师，对方给我开的专票有误，但我已经认证抵扣了，开具红字信息表时，只需填写开错的那个项目是吗？还是要把整张发票的所有项目都填进去？

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• 老师，我们公司是运输公司，预付给保险公司保费，然后收到发票冲预付，如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊，借：预付账款～保险公司10600，贷：银行存款10600。 借：主营业务成本10000 应交税费～进项税额 600贷：预付账款～保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回，借：其他应付款～司机保证金，贷方用什么科目。

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• 老师，请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减

• 老师，请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗？主要用于客户审厂用的，内账报表

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