我们8月份给大学开的普票，现在对方财务说普票不行，要换成专票，我已经报过税了，现在是需要怎么红冲呢？具体怎么操作呢？

现在这个发票已经跨月了，是在开票系统里点 冲红 这个按钮吗？

是的 先开销项负数

因为跨月才开销项负数 不然本月，您就直接作废了

那把它冲红之后再填开增值税专用发票，那怎么报税呢？在增值税纳税申报，销项明细表里面体现吗？在哪一行体现呢？

下个月10月报9月的增值税 系统会自己出来的，您不用担心

普票那个地方会是负的

好吧，那现在，在开票系统里面，红冲，8月份开出了8张纸质普票，那么现在红冲也对应的需要消耗8张纸质普票吗？

您在打印一张出来，销项负数，是另外一个发票号。 就是因为您再打印一份了销项负数发票，税务系统才知道