Q
老师，我们现在发300块钱的中秋福利费，因为工资这个月已经发放了，怎么做账呢？
2023-09-26 12:38
2023-09-26 12:39
学员朋友您好，借：管理费用-福利费等科目，贷：应付职工薪酬-职工福利费，借：应付职工薪酬-职工福利费，贷：银行存款
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中秋节补贴，是银行转账同工资一起发的，忘了把中秋福利单独拿出来记到应付职工薪酬――职工福利费了，都记到应付职工薪酬――工资了，现在都10月份了，这个是做在9月份工资发放，第三季度报表都申报了，这样要是调账，报表都要变更呢
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老师，我们9月份每个人发了500块的中秋现金福利，这个500块钱，是直接加上当月工资收入，在工资薪金那里合并金额申报个税吗
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老师就是我们中秋发福利，买了月饼开了票，老师这个我要怎么做账和报税，这个要按公司员工的个数报这个福利费吗？
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郭老师请问一下就是员工工资已经发了，然后每一年会有员工福利，差不多一个人5000块钱，那我们现在要发员工福利的¥5000，我要做什么副表呢？因为是算在工资里面工资表又没体现，我现在要发放的时候我要做哪个表作为附件呢？
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老师，看你发的分录是放进去工资表里面做核算吗？我们这个月工资已发了核算不了？
我直接统计福利表，做借管理费用，贷银行存款行不行
是的， 是这样的，福利费与工资，一正一负调整一下也行
老师，你发的那个分录我理解成在工资表里面扣除了，是这个意思吗？
学员朋友您好，单独发放的意思
老师单独发放不用申报到个税系统了吧？
学员您好，这种情况是要的。
并入工资薪金所得申报
老师，我们已经发工资了，要更正吗？
已经做了，就不需要更改了，问题不大的