老师我们项目部没有食堂然后从外面订餐，对方开的饭费发票，这种走工程施工-间接费用-福利费，贷方应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷现金 是这样的分录吗
可以的，可以这么做的
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老师，像这种分录：。 借：应付职工薪酬-福利费. 贷：现金. 是不是错误的，比如职工食堂费用我们出得，不能这样做吗。这个是有问题的分录嘛？
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老师您好，我想请教一下关于外购的产品用于员工福利，发票收到，款项以现金支付，会计分录是这样处理吗？ 借：应付职工薪酬-职工福利 贷：库存现金 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-职工福利
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老师项目购买药品这个如果走福利费的话直接管理费用-福利费，贷方现金行吗，还是得走应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费，贷现金呢
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老师我们项目部没有食堂然后从外面订餐，对方开的饭费发票，这种走工程施工-间接费用-福利费，贷方应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷现金 是这样的分录吗
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老师正常说是这样做账吧
对的，是的，是正常的。
老师滴滴打车发票，电子普通发票可以抵扣增值税吗 这种在同一市电打车属于差旅费吗
你好，你这个是什么业务的，出差的才可以啊。
就是员工到市里办事，我们是某个市的一个区，这种是差旅费吗
啊，这种不属于差旅费，这种交通费或者是办公费。
老师意思就是同城或者市区这就不能说差旅费是吗
对的，是的，是这么做的，而且你这个不是出差的，如果你想要去外地，那你在这近，在你单位门口打车去火车站的，不照样也可以做差旅费啊，不是你说的那个意思。
要是外地打车就是差旅费，要是本地打车就是交通费或者办公费 老师这个交通费用代扣代缴个人所得税吗，发票抬头是公司名称
好，你去看一下他具体的业务，和本地当地没关系。
也是去办理公司的事，差旅费不分本地外地是吧，要看具体业务
你好，去办公司的业务部分本地还是外地 都是办公费
哦老师要是差旅费这个可以的吗，这个差旅费有什么界定吗
做差旅费，你有其他的凭证吗？餐费，住宿费 不能做了就可以了
你只要能做了就可以的。