老师我们项目部没有食堂然后从外面订餐，对方开的饭费发票，这种走工程施工-间接费用-福利费，贷方应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷现金 是这样的分录吗
可以的，可以这么做的
-
Q
老师：员工报销放假期间加班的午餐费用，（公司有食堂）记入：借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费，又觉得，他们是好几个人一起吃的饭，这样入账合适吗？
-
Q
老师，：给高管们租的公寓年租金我这样记：管理费用-福利费，贷方还要过“应付职工薪酬”这个科目吗？还有一次支付了一年的租金是不是还得按月摊，不能一次记入管理费用？ 这样对不：借 ：长期待摊费用-房租 贷：应付职工薪酬，贷：应付职工薪酬，贷：银行存款， 按月再分摊：管理费用-福利费，贷：长期待摊费用，这样对吗？
-
Q
老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元，其中生产电费为96205.78元，生活区电费33802.03元，我现在做会计分录您看这样做对吗？借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元，贷应付账款，然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款，然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元，然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出，这样对吗
-
Q
你好老师，我想问个分录，我们平时收到福利费发票是，我们借应付职工薪酬福利费，贷其他应付款，因为我们是制造业，我们涉及分摊，分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费，可是我们有时发票当月没到，我闷当月要分摊福利费需要计提，计提我们应该做什么分录，本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费，现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平，，那我计提在贷方，我的就不平了，这个怎么做比较合理啊
-
Q
老师，我现在要调减工资类的其他应收款，那么我的工资性费用科目应该是在借方增加吗，分录是借：工资性费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬 ，贷：其他应收款，这样是对的吗，然后应付职工薪酬需要反记账吗，谢谢老师
热门问答 更多>
-
老师，有餐饮行业的内账表格吗？
-
老师，公司有活动，外来人员的交通费用由公司支付，计入什么科目？
-
汇算清缴 股东信息人数往年已变更 但是清缴里面还是未变更前的信息 根据变更后的填写 就提示不一致 这个要怎么处理啊 可以暂时不改 以后一起改吗
-
我单位100%投资的企业增资，找的代理办理的营业执照业务，现在税务登记带进来的数据从其他有限责任公司，变成私营有限责任公司了，问代理，代理说是系统的原因，现在税务变更怎么办？
-
工会经费 和水利建设费 按什么缴纳 ，需要每个月缴纳 还是可以一次性缴纳
-
249 万（退税）= 省 1000 + 高风险；251 万（补税）= 多交 1000 + 低风险。选 251 万，安全第一。 请问老师，这句话分析的复核实际工作中的经验么？
-
想问老师我公司取得的单独的出口商品的运费收入需要交增值税吗，
-
老师，员工离职算工资，4月实际出勤26天，3月实际出勤6天，5月实际出勤6天半，工资谈的每月都是4500固定的，那她离职了，工资怎么算，才是正确的呢？
-
想问出口商品的免税和出口商品的退税
-
我司是生产一次性纸碗纸杯的小规模纳税人，这年头钱不好挣，该行业都是这种操作，有很大的风险，老师帮我在做账报税方面规避下注意事项（机器，原材料采购都是不含税报价，不开发票，私转私；经销商买纸碗大多也是私转私，用不少用信用卡，花呗付款，为此办了个体户收款码，收款码名称却是公司名称）。收款码用个体户执照办的，收款码名称是公司的，这种肯定不行，那么我现在把收款码名称变更为个体户名称，个体户和公司签代收代付协议，在做账方面怎么避免
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师正常说是这样做账吧
对的，是的，是正常的。
老师滴滴打车发票，电子普通发票可以抵扣增值税吗 这种在同一市电打车属于差旅费吗
你好，你这个是什么业务的，出差的才可以啊。
就是员工到市里办事，我们是某个市的一个区，这种是差旅费吗
啊，这种不属于差旅费，这种交通费或者是办公费。
老师意思就是同城或者市区这就不能说差旅费是吗
对的，是的，是这么做的，而且你这个不是出差的，如果你想要去外地，那你在这近，在你单位门口打车去火车站的，不照样也可以做差旅费啊，不是你说的那个意思。
要是外地打车就是差旅费，要是本地打车就是交通费或者办公费 老师这个交通费用代扣代缴个人所得税吗，发票抬头是公司名称
好，你去看一下他具体的业务，和本地当地没关系。
也是去办理公司的事，差旅费不分本地外地是吧，要看具体业务
你好，去办公司的业务部分本地还是外地 都是办公费
哦老师要是差旅费这个可以的吗，这个差旅费有什么界定吗
做差旅费，你有其他的凭证吗？餐费，住宿费 不能做了就可以了
你只要能做了就可以的。