暂估入账跨年收到的票，还要做什么处理
同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
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发票没到，先做了暂估，跨月收到发票，金额暂估或多或少，怎么处理
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暂估的成本，跨年了才收到了，要做账务处理，汇缴的时候还要调增？
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收到跨年的材料采购发票、费用发票，已经暂估费用和没有暂估费用的情况，怎么做账务处理？
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暂估入账跨年收到的票，还要做什么处理
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暂估入账跨年收到的票，还要做什么处理，没有全部收齐发票，去年暂估入账的固定资产，去年没有收到发票，没有调增，今天又收到一部分
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现在还陆陆续续的收着还没收齐呢，是固定资产
汇算清缴之前必须全部收到 等全部收到再做
22年收到一张，没做任何处理，23年又收一部分
还没收到全部的吗
说这个厂房还要做审计，最后可能还不是暂估的钱
没有呢，没有收到全部
那这个得调增了哦
是做的固定资产呀
但是没有发票所以要调增
2022年没有调整，发票还没有全收到，说的还要审计，钱也没有付完
那就计入在建工程 按发票金额来计入
已经去固定资产了，现在这个情况
同学你好 那这个折旧的要调增
今年再收不全，就调增吗，还是收齐了就没有调整了
收齐了就不用调整 没收齐就要调增
2022年没调增怎么办
这个税局可能会查哦
我们一直都是亏着的
收到全部发票怎么处理，现在两年陆陆续续收票，走的暂固定资产
那就调增的弥补亏损的