老师，2020年的本年利润科目贷方余额没有结转到利润分配科目，现在如何处理呢？
同学，你好 现在补结转
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Q
老师，我结转本年利润，科目余额表本年利润科目借方1。我的会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。对么
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老师，我结转本年利润，科目余额表本年利润科目贷方1。我的会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。对么
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12月年底做账流程： 1.录入12月份会计凭证, 2.结转损益类科目到“本年利润”科目, 3.查看本年利润贷方科目余额，根据本年利润科目贷方余额计提企业所得税， 4. 录入计提企业所得税分录 5.把之前结转损益的凭证删除，重新结转损益类科目到本年利润科目 6.将本年利润科目结转至利润分配——未分配利润科目 7.在利润分配——未分配利润科目下提取法定盈余公积和任意盈余公积
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如何去做本年利润结转未分配利润的分录？看科目余额表的数据吗？本年利润如果是贷方余额，就转到未分配利润的贷方，借方同理对吗？
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老师，我财务系统里没有本年利润科目，有利润分配未分配利润科目，到在明细账里本年利润有余额，未分配利润没余额，这种情况到年底的时候本年利润还要结转利润分配未分配利润吗？
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借：本年利润，贷：利润分配——未分配利润吗？ 这样的话，结转当月损益的时候，这个结转的本年利润导致当月的本年利润账户增多了啊
同学，你好 嗯，是会这样的
那应该怎么处理呢？按照这个算本年累计的利润就少了
同学，你好 这个不要紧的，你自己记录一下台账就行了
老师，这个是要汇算清缴时纳税调增吗？现在实际账上利润少了
同学，你好 不用调整的
老师，我有点不明白了，1月份收入30万，成本20万的话，利润应当是10万，但是加上这个补结转的35万的话，本年利润的借方不就是55万了吗？这样的话，借贷相抵，1月份反而是亏损了。
同学，你好 没有明白你的意思
老师，我的意思是补计提的话，借：本年利润35万，贷：利润分配-未分配利润 35万，这样的话，结转当月损益时，这里本年利润借方35万元也要结转，不是会导致当月本年利润借方多出35万吗？这个不是当月实际的成本费用啊
同学，你好 这个是因为你之前没有结转，才造成现在这样的，这部分早应该在2020年就结转的