老师好，我们是一家建筑企业。2月份开了180万收入，收了160万的成本，8月份甲方要求发票作废，那成本咋办，也要调出来来，并且收到的成本发票有问题，需要作废
你好 请问一下，后面对方要重新开发票的吗
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老师，我们是建筑公司，12月份开出了20万的工程款发票，但是成本票要到明年一月份才能开出来，而且这个金额我也不知道是多少，也没有进度，该怎么暂估成本呢
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老师好，4月份我司预收工程定金3万，还预付劳务费2万，（4月份财务处理：借：银行3万，带：预收3万，借：预付2万，借：银行2万）5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万，（借：应收5.9万借：预收3万，贷：主营业务收入9.9万（小规模）5月到劳务发票3.5万，（4月份定金付了2万）借：劳务成本3.5万，贷：应付1.5万，预付2万，转了成本：借：主营成本，贷：劳务成本（那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资，这样的话如何处理？？？
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老师好，公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示，给了一个被作废的成本票的发票代码，和作废发票总金额，让公司自查反馈情况，公司没有遇见过这样的情况，想请教：1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗？我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票？2、提示里只有被作废成本票的代码，没有票号，自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票，有好多发票代码都符合提示的发票代码，不能判定哪张发票被作废了，那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号？还是说没有办法查询，要一家家打电话问，如果对方说实话我们也没有办法吗？有点不知道怎么自查！谢谢老师
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老师：您好！2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本，并且申报了企业所得税，1月份收到购货方开来的成本发票，是不是还是把12月份的暂估成本冲回，按收到的发票入账就可以了？到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗？
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老师，我去年12月份开了发票收入12万，因此暂估了15万的成本。然后跨年一月给作废了重开了，请问今年我作废12月份的收入红冲并且重新开具后，汇算清缴收入和成本应该按照什么来填写，是12还是0，成本是15还是0.
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找答疑的郭老师，谢谢
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对方是指甲方吗？甲方会断断续续要求开，但是不是一次性开180万，每个月开的10万多
成本发票是个人代开的，现在个人账户被法院冻结，所有成本还需要调出来作废，这样合理吗
是啊，就是指对方的，他们后面还要继续开发票吗
要啊，要继续开票，每个月开10万20万这样的开
那你成本不需要调整出来，你们只是调整发票的
发票错误了。咋办，不得把发票红冲吗
发票红冲重新开啊
分录咋做
有100万成本要作废
发票红冲重新开啊