老师好，我们是一家建筑企业。2月份开了180万收入，收了160万的成本，8月份甲方要求发票作废，那成本咋办，也要调出来来，并且收到的成本发票有问题，需要作废
你好 请问一下，后面对方要重新开发票的吗
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请问老师，刚进一家建筑企业，前两月开票收到对方工程款，做了收入并转结了成本，软件没有工程结算，用的是工程施工-合同成本得科目，结转至主营业务成本里的。这月没收工程款，也没开票，支出也不多，请问下成本还要结转吗？是不是等到有收入的那个月再结转成本呢？
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老师，你好。请问一下，如果是小规模纳税人，工程公司，在8月的时候，收入一百多万，但成本票因为销售方的发票还没开回来，造成了8月份的利润偏高。但到了9月，收入只有二十多万，但销售方又把8月份的成本票在9月给我们开回来了，造成9月的成本比收入还大，像这样的情况，该如何入账才对？
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老师，我们是建筑公司，12月份开出了20万的工程款发票，但是成本票要到明年一月份才能开出来，而且这个金额我也不知道是多少，也没有进度，该怎么暂估成本呢
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老师好，4月份我司预收工程定金3万，还预付劳务费2万，（4月份财务处理：借：银行3万，带：预收3万，借：预付2万，借：银行2万）5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万，（借：应收5.9万借：预收3万，贷：主营业务收入9.9万（小规模）5月到劳务发票3.5万，（4月份定金付了2万）借：劳务成本3.5万，贷：应付1.5万，预付2万，转了成本：借：主营成本，贷：劳务成本（那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资，这样的话如何处理？？？
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老师：您好！2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本，并且申报了企业所得税，1月份收到购货方开来的成本发票，是不是还是把12月份的暂估成本冲回，按收到的发票入账就可以了？到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗？
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对方是指甲方吗？甲方会断断续续要求开，但是不是一次性开180万，每个月开的10万多
成本发票是个人代开的，现在个人账户被法院冻结，所有成本还需要调出来作废，这样合理吗
是啊，就是指对方的，他们后面还要继续开发票吗
要啊，要继续开票，每个月开10万20万这样的开
那你成本不需要调整出来，你们只是调整发票的
发票错误了。咋办，不得把发票红冲吗
发票红冲重新开啊
分录咋做
有100万成本要作废
发票红冲重新开啊