你好; 你这个成本大于了收入 ; 你 之前开票怎么做分录的 ;这样才好判断的
老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
老师,我12月份开了发票,然后跨年一月给作废了重开了,请问,我12月份的收入红冲后,汇算清缴之前可以把他做到23年的收入里么?去年开具的不纳税可以么?
老师,我去年12月份开了发票收入12万,因此暂估了15万的成本。然后跨年一月给作废了重开了,请问今年我作废12月份的收入红冲并且重新开具后,汇算清缴收入和成本应该按照什么来填写,是12还是0,成本是15还是0.
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
例如我收入12,成本也是12这种情况的话
就是收入12也是12月份开的,成本12也是暂估的,但是一月份说开错了重新作废重开了一下,现在汇算清缴填写的话不知道如何填写?
你好; 你1月红冲重新开的话; 你 汇算按照你之前 1-12月发生的收入和成本数据来写哈; 不管1月红冲的数据
可是这个收入是23年发生的,23年1月份叶红冲了,我汇算清缴也要按照之前开具的来么?
你好 ; 意思你 之前22年是提前去开票了吗
是22年开了12万,后来今年才发现开票的有一个地方有问题,说把去年开的红肠,今年重新开一下12万
你好; 那你要红冲以前年度损益调整科目 处理才行的
但是我去年因为开错的那12万不是也就相应的暂估了15万么?但是今天他红冲了去年开错的12万,整的我现在不知道汇算清交怎么填写了
你好1; 你这个开票错误了; 你 要红冲22年的收入;那么就得去红冲的; 你成本暂估 是不是你22年应该发生的成本
其实很简单,就是去年的开错的收入,在做22年算清缴的时候收入依然得是12是吧,不管他今年有没有红冲是不是
你好; 是的; 就是要 做的; 因为你 22年做账了