老师您好，请问刚接手一个户，前任会计给的科目余额表，建账后，账不平，前任会计上个月没结账损益，我这个月该怎么先把账弄平？蟹蟹老师
你好，差额放到未分配利润里面去。
-
Q
老师，如果我才新接手前任代账会计的账，我要重新建账，我觉得，他之前的科目用的不合规的，我该怎么把科目转变过来？做笔账，摘要：科目划转？把原先有余额的那个科目，相反方向转为我想更改的那个科目？还是，应该怎么做呢？
-
Q
老师您好，请问刚接手一个户，前任会计给的科目余额表，建账后，账不平，前任会计上个月没结账损益，我这个月该怎么先把账弄平？蟹蟹老师
-
Q
老师您好，请问：我刚接手一家公司，之前会计给的科目余额表中银行的期末数，和银行流水的明细余额对不上，怎么办，是什么原因造成的？是不是说明之前会计有没入账的？蟹蟹
-
Q
老师您好请问，我刚接手一家小规模纳税人，前任会计给了我截止7月底的科目余额表，我建账后，发现试算不平衡，少了7月底的结转损益，那我做8月账的时候，应该补结转7月的损益，另外再结转8月的损益，请问是这样吗
-
Q
老师您好，请问：我刚接手一个户，是8月9号接手的，可是前任会计给的科目余额表中银行存款的期末余额，和我打印的7月底银行明细对不上，而是和6月底的银行明细可以对上，那是否说明7月份的三笔银行业务，前任会计没做账、需要我补在9月的账中？蟹蟹
热门问答 更多>
-
老师晚上好，成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面？有什么区别？
-
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗？能不能直接转资本公积？
-
老师，酸木瓜是属于蔬菜还是水果？开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开？
-
咨询个问题，马上做汇算清缴，当年暂估成本10万元，今年发生了6万元成本，在五月申报的时候是否要调增？
-
老师，员工离职算工资，4月实际出勤26天，3月实际出勤6天，5月实际出勤6天半，工资谈的每月都是4500固定的，那她离职了，工资怎么算，才是正确的呢？规定他是每个月休息4天的？
-
工会支付职工医疗互助金，怎么做会计分录
-
甲公司商品放在学校销售，货款进学校账户（poS机收款），然后业务部门提供了一个营业统计明细表，没有品名，只有金额7万，叫会计开发票，这怎么开？
-
你好，我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
-
老师，我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用，汇算清缴时之后也没有调增，但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字，调增得近80万，前两年会计不调增人家起码摘要没写，这一堆摘要写着无票，我新接手这咋处理呀？
-
老师，你好，请问制造业出售固定资产的收入，是放主营业务收入，还是其他业务收入-出售固定资产？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您的意思是，本月初我第一笔凭证是把之前账不平的差额，放入贷方：利润分配-未分配利润？那借方咋写？蟹蟹
你好，你的差额在借方还是贷方？
不是录入期初吗？他不需要做账务处理啊。
麻烦您看下，就是这个，差额就是上一期老会计忘记了期末结转损益，那我接手后第一笔如何调？分录咋写？蟹蟹老师
一个期初余额放到贷方19638.23这个累计发生额不平就不对了
发生额怎么还能不平？
是呀，好像是之前会计月底没结转损益，没把损益放到本年利润中，蟹蟹老师，那我等月底看试算不平衡时，再调吧。蟹蟹老师
可以的，可以看一下的。