老师您好，请问刚接手一个户，前任会计给的科目余额表，建账后，账不平，前任会计上个月没结账损益，我这个月该怎么先把账弄平？蟹蟹老师
你好，差额放到未分配利润里面去。
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各位老师，下午好，我刚进了一家公司，这家公司以前请的是兼职会计，兼职会计的账截至2020年11份结束不记账了，然后把账交给现任会计记账了，现任会计是2020年12月份接的账到2021年2月份，虽然她们还未完成交接手续，现在我去了，要交账给我，现任会计说，让我和前任会计来交接，她只能给我交接近三个月的账，我说应该她们俩人交接清楚这后，我再从现任会计手里接账，现任会计她不同意这么交接，也不想和前任交接，而是让我去和前任会计交接，请问各位老师，这个工作应该怎么去交接呢
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老师您好，请问刚接手一个户，前任会计给的科目余额表，建账后，账不平，前任会计上个月没结账损益，我这个月该怎么先把账弄平？蟹蟹老师
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老师您好，请问：我刚接手一家公司，之前会计给的科目余额表中银行的期末数，和银行流水的明细余额对不上，怎么办，是什么原因造成的？是不是说明之前会计有没入账的？蟹蟹
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老师您好，请问：我刚接手一个户，是8月9号接手的，可是前任会计给的科目余额表中银行存款的期末余额，和我打印的7月底银行明细对不上，而是和6月底的银行明细可以对上，那是否说明7月份的三笔银行业务，前任会计没做账、需要我补在9月的账中？蟹蟹
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您的意思是，本月初我第一笔凭证是把之前账不平的差额，放入贷方：利润分配-未分配利润？那借方咋写？蟹蟹
你好，你的差额在借方还是贷方？
不是录入期初吗？他不需要做账务处理啊。
麻烦您看下，就是这个，差额就是上一期老会计忘记了期末结转损益，那我接手后第一笔如何调？分录咋写？蟹蟹老师
一个期初余额放到贷方19638.23这个累计发生额不平就不对了
发生额怎么还能不平？
是呀，好像是之前会计月底没结转损益，没把损益放到本年利润中，蟹蟹老师，那我等月底看试算不平衡时，再调吧。蟹蟹老师
可以的，可以看一下的。