同学你好 需要银行支付 已经这么做了就没办法了,之后不要这么做

老师,我看之前做账会计做的账,去年一年计提工资但没有支付,这一年的工资确实已经现金支付了,我该怎么做账呢?
老师如果员工报销的有发票像计入外账做费用单是外账上的现金不够支付的应该怎么处理
之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
应收账款,当时用现金收的款,后来又现金去支付了工资,现在来了银行对账单,如果我红冲当时用现金收的款分录,现金余额就就会变负数,怎么调怎么做比较好?
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?