小规模2季度申报无票收入，现三季度补开发票，该账务处理怎么做？及如何申报？填在哪一列？是不是相当于我三季度可以开发票38万，就不是30万免增值税
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 无票收入多少 开了多少发票
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老师我是培训机构，小规模纳税人，疫情期间免征增值税，平时不开发票，按未开票收入申报，三季度共收款18950元，如何做账？如何申报？
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老师好，我们是小规模纳税人，季度销售额不超过30万的免缴增值税，现在发现上个季度开了31万多，那在增值税申报里，可以只填30万的销售额吗？怎样可以避免这9000多的税呢，发票也用完了。上个季度的冲红不了？？？
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老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
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小规模，第四季度不满45万，免增值税，今天在做申报的时候申报失败。检查发现第三季度也是不满45万，应该只填一个主表即可，结果减免税款明细表也被财务人员填报了，而且填的的是第三季度的不含税收入，导致第三季度减免税款明细有期末余额。该怎么办？可以线上更正上个季度的报表吗？
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我公司是一家小规模纳税人，1-3 月开普票34万，实际只收到30万，现在4月发现采购方提供税号错误，相当于发票不能用了。那第一季度收入是按30申报还是34万申报呢？现在的税收优惠政策是一季度不超过30万免征增值税。
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甲电子设备公司为居民企业，属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师，会计利润怎么计算，有式子就行，不用得数
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会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
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2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
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预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办？
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跟大学合作办学，我们是民非，我们免增值税吗，谢谢
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老师，请问公司投入的实收资本，后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗？要交什么税了？
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我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
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老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25？
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老师，这和-500 是怎么来的？
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老师，市场组合的风险收益率=
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就是我发的这个图片，就是2季度申报表，我补开的发票，申报的时间不是填负数吗，填在哪一列？
申报表没有无票收入项目列
你好 你的销售额多少 普票和无票收入一样 一正一负数就是0
不是老师，我问的是填的哪一列？
上期无票收入8万，本期补开8万+正常开具的28万，这个填报总金额是多少？是填在申报表哪一列？
你开的啥 销售货物的和加工修理修配第一列 销售的服务类第二列
销售货物
哪一行呢？填报金额应填多少呢？
正数销售额减去无票收入 超过30万的在第1，3行， 不超过30万的在第10行里面填写
哦哦，上期无票收入8万，本期补开8万+正常开具的28万，。36-8=28万，未超30万，填10行，填28万，不会出现比对异常，能申报成功吗？
是的 不能 去税务局那边申报