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小规模2季度申报无票收入，现三季度补开发票，该账务处理怎么做？及如何申报？填在哪一列？是不是相当于我三季度可以开发票38万，就不是30万免增值税

小规模2季度申报无票收入，现三季度补开发票，该账务处理怎么做？及如何申报？填在哪一列？是不是相当于我三季度可以开发票38万，就不是30万免增值税

2023-09-30 20:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-30 20:44

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收账款贷主营业务收入应交税费无票收入多少开了多少发票

快账用户7787 追问 2023-09-30 22:44

就是我发的这个图片，就是2季度申报表，我补开的发票，申报的时间不是填负数吗，填在哪一列？

快账用户7787 追问 2023-09-30 22:45

申报表没有无票收入项目列

齐红老师解答 2023-09-30 23:02

你好你的销售额多少普票和无票收入一样一正一负数就是0

快账用户7787 追问 2023-09-30 23:38

不是老师，我问的是填的哪一列？

快账用户7787 追问 2023-09-30 23:40

上期无票收入8万，本期补开8万+正常开具的28万，这个填报总金额是多少？是填在申报表哪一列？

齐红老师解答 2023-09-30 23:40

你开的啥销售货物的和加工修理修配第一列销售的服务类第二列

快账用户7787 追问 2023-09-30 23:41

销售货物

快账用户7787 追问 2023-09-30 23:42

哪一行呢？填报金额应填多少呢？

齐红老师解答 2023-10-01 00:15

正数销售额减去无票收入超过30万的在第1，3行，不超过30万的在第10行里面填写

快账用户7787 追问 2023-10-01 00:18

哦哦，上期无票收入8万，本期补开8万+正常开具的28万，。36-8=28万，未超30万，填10行，填28万，不会出现比对异常，能申报成功吗？

齐红老师解答 2023-10-01 06:20

是的不能去税务局那边申报

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