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小规模2季度申报无票收入，现三季度补开发票，该账务处理怎么做？及如何申报？填在哪一列？是不是相当于我三季度可以开发票38万，就不是30万免增值税
2023-09-30 20:42
2023-09-30 20:44
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 无票收入多少 开了多少发票
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就是我发的这个图片，就是2季度申报表，我补开的发票，申报的时间不是填负数吗，填在哪一列？
申报表没有无票收入项目列
你好 你的销售额多少 普票和无票收入一样 一正一负数就是0
不是老师，我问的是填的哪一列？
上期无票收入8万，本期补开8万+正常开具的28万，这个填报总金额是多少？是填在申报表哪一列？
你开的啥 销售货物的和加工修理修配第一列 销售的服务类第二列
销售货物
哪一行呢？填报金额应填多少呢？
正数销售额减去无票收入 超过30万的在第1，3行， 不超过30万的在第10行里面填写
哦哦，上期无票收入8万，本期补开8万+正常开具的28万，。36-8=28万，未超30万，填10行，填28万，不会出现比对异常，能申报成功吗？
是的 不能 去税务局那边申报