小规模2季度申报无票收入，现三季度补开发票，该账务处理怎么做？及如何申报？填在哪一列？是不是相当于我三季度可以开发票38万，就不是30万免增值税
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 无票收入多少 开了多少发票
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小规模，第四季度不满45万，免增值税，今天在做申报的时候申报失败。检查发现第三季度也是不满45万，应该只填一个主表即可，结果减免税款明细表也被财务人员填报了，而且填的的是第三季度的不含税收入，导致第三季度减免税款明细有期末余额。该怎么办？可以线上更正上个季度的报表吗？
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小规模纳税人，公司开具预付卡，集中在一个季度，当时就开票了，假如有三百万，有可能后面一整年的销售都是用预付卡刷卡消费的，那如果那个季度开了300万的票，刷卡收入30万，那申报时增值税申报表开票金额填300万，企税季度申报里的营业收入和利润表上的营业收入怎么填，是必须和申报表上一致吗
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我公司是一家小规模纳税人，1-3 月开普票34万，实际只收到30万，现在4月发现采购方提供税号错误，相当于发票不能用了。那第一季度收入是按30申报还是34万申报呢？现在的税收优惠政策是一季度不超过30万免征增值税。
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我公司是小规模公司，2023年1月补报2021年2季度增值税不含税收入72万并缴纳增值税及滞纳金，补报2021年3季度增值税44万元，未交税。同时补开2021年发票含税共100万元，当期未再开具其他发票，一季度增值税如何申报
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老师，小规模纳税人22年2季度申报了未开票收入5万，3季度又开具了2季度5万元的发票，3季度又无其他收入，申报的时候，本想填负数，但是比对不成功，申报不了，打税务电话说反正不交税，重复申报也没关系，当时就报了。账重复做了一遍，入的现金。但是现在审计要出报告，这个怎么解释？如实说还是怎么？会不会喊调账？
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就是我发的这个图片，就是2季度申报表，我补开的发票，申报的时间不是填负数吗，填在哪一列？
申报表没有无票收入项目列
你好 你的销售额多少 普票和无票收入一样 一正一负数就是0
不是老师，我问的是填的哪一列？
上期无票收入8万，本期补开8万+正常开具的28万，这个填报总金额是多少？是填在申报表哪一列？
你开的啥 销售货物的和加工修理修配第一列 销售的服务类第二列
销售货物
哪一行呢？填报金额应填多少呢？
正数销售额减去无票收入 超过30万的在第1，3行， 不超过30万的在第10行里面填写
哦哦，上期无票收入8万，本期补开8万+正常开具的28万，。36-8=28万，未超30万，填10行，填28万，不会出现比对异常，能申报成功吗？
是的 不能 去税务局那边申报