您好,按上面的描述,那个农产品收购发票的销售方是不是错填为咱自己公司了呀,上面说在免税销售额里

老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,现在我报一月份的增值税申报表,在增票系统里有1月份他们改过来的票,显示未勾选,但是这个票我们已经认证过了,现在报税需要怎么处理?
老师,我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入,月底开了发票,目前申报上个月的报表时,在未开票收入填负数填不了,那这个怎么填呢,因为应纳税款上个月已经生成了,这个月申报时已经抄过税,那销项税额又自动带到了表一里,这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
老师,公司是做园里绿化施工,这个月抵扣免税农产品苗木发票,申报不了增值税,提示附列资料二(本期进项税额明细)第6栏(农产品收购发票或者销售发票)税额数据填写异常,请核对后重新填写。我是按照勾选认证填写的税率,不知道为什么就是申报不起?这是哪里出了问题呀?
我们是水稻加工厂,9月新开通的数电票,开的农产品收购发票,已经勾选认证了,以前没使用数电票时申报增值税时这个收购数都是在增值税表二里,为什么这个月收购的金额跑到免税销售额里了,怎么回事?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
我开的是收购农副产品发票,可抵扣9,增值税申报提取数据时,这个购进的金额自动提取到表一免税销售额里了,收购发票也不是销售啊?
您好,我仔细看过这个发票了,销售方是农户,64万的收购发票都是这样开的,那这个申报系统取数乱了,9.21国税系统大升级,可能出现错乱了,我有发现提交也重复开票。那您别申报,等7号问税务大厅再说