老师好，请问一下，供应商因退货开了红字发票给我们公司，这个进项税为负数，怎么做账呢？
你好，供应商因退货开了红字发票给我们公司 借：应付账款等科目，贷：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额）
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Q
21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？
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Q
老师，您好，我想请问下，是这样的，如供应商给我司开票，但是这个月没有认证，下个月发生了退货，是否先由我司开具红冲信息申请，供应商开负数发票呢
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Q
老师你好，之前供应商开了发票过来，我司也认证，11月商品不合规，我司要求退货，我司开了红字信息表给供应商开了负数发票，11月做了进项税转出，请问我司现在会计分录怎么做？
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老师：你好！销售退货，拆出的配件退货给供应商，开红字发票，因为已经是领用了的，可以直接冲库存商品的价值吗？借：库存商品负数，进项负数 贷：应付账款
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Q
老师，我是采购方，客户开了发票，我们现在退了货，我方申请了2张红字发票，其中一张的进项税已认证，另外一张进项税没有认证，供应商寄给我的负数发票我怎么做分录
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收到异常发票的当月要进项税额转出吗
粤公网安备 44030002003870号
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这种红字发票需要勾选抵扣吗？
你好，这个是不需要勾选，直接冲减进项税额的
好的，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利