老师，小规模增值税及附加税申报表第25列城建税的退补显示0. 然后附表二城建税为29.67。这是个什么意思？是不是我不用缴纳城建税？我多此一举计提了

老师，您帮忙看看，而且主表25列也不能修改啊

您好，主表的附加税数据不对了，有交增值税就有附加税的，退出申报，一会再进去，小规模申报经常有这种莫名的错误

老师，附加税我是不是只要缴城建税就行了，我小白来着，怕错。我这个季度就开了10多万的专票，一个点。

您好，是的呢，2费是免的 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴（简称汇算清缴）结果为准。登记为增值税一般纳税人的企业，按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申报享受“六税两费”减免优惠；2022年1月1日至6月30日期间，纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业申报享受“六税两费”减免优惠。

好的，谢谢老师！我再试试，新手小白都不敢操作

您好，您太谦虚了，您申报得挺好呀

老师，今天还是不行，您看看图片的红字，是不是哪里操作有问题啊

您好，咱开的是专票还是普票呀，我看您报是专票，主表最下面那个城建税现在有金额了吗

开的专票啊，没有

您好，那这个销售填的没错的，现在的情况还是跟昨天晚上一样么，主表和附表的附加税对不上，那您要初始化重新填数据了

老师，是不是这个表格我没填啊。我的不含税金额应该是118678.25。按百分之三的填数据应该怎么填，麻烦老师把计算写下，谢谢

老师，我又仔细看了下，这个表格不用填吧！我开的得百分之一的专票啊

您好，不好意思，走开了5分钟， 咱不是差额征收的不用填 小规模纳税人增值税及附加税费申报表附列资料一《服务、不动产和无形资产扣除项目明细》表由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写，即有差额征税应税项目的纳税人才填写，企业发生应税行为不属于差额征税的无需填该表

老师，你看图片红字，我想着是不是抄税没抄上，然后再抄了一次，但是数据还是和昨晚一样，请问有什么办法没

您好，数据都没问题的话，需要初始化后重新申报

应该怎么操作啊

您好，就是初始化，目前填的表格都清零，重新填数据申报，申报下面不是有填表的顺序么，按那个顺序来填表

老师，我发现一个问题，8月份的代开发票税控盘查不到，我们家代开发票不是立马缴税的，什么情况