老师好，我们公司因为涉及新开办有很多业务不熟悉，找了外地的老师过来给我们帮忙指导工作，然后老师住酒店的钱我们报销了应该怎么入账呢
这个计入管理费用-业务招待费
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老师好，我们做贸易的，就是给某些范围提供一些水泥，沙石的。有时候会外面找一些工人去工地。那老板上个月在外面找了几个工人去工地，给那几个人买了安全保险。用公户给报销公司打了一笔12270的保险费。报销公司分开开了发票给我们，一张5836.8的普票。一张6443.2的专票。但是我们刚开业还没有销项，税务局说没有销项先不要勾选进项。那我这个账应该怎么做呢老师，应该怎么写啊？
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王老师您好，我想请教您一个问题，我们是电子商务公司，我们财务做账目前并不是很成熟，不报税不做账，都是依靠电子表格来完成！目前，我发现在利用电子表格时工作量特别大，我每天根据出纳的日报表来做，有一个问题就是，出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去，他都是根据这些平台的收款人为依据，我这边做账做了主营业务收入贷方负数，我是依据店铺做，我们的店铺有很多，天猫，拼多多，苏宁，我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来，然后和这些外放的金额核对，对不起来就要找原因，工作量很大，所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
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老师，我想问您几个问题，就是，我们公司是一个体育服务公司，然后，前几天在外地做了一个比赛活动，然后，就是涉及到了一些住宿费和餐费，对方是把钱打给了，把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们，然后我们只是帮他们代付一下就。店，但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票，这个正常来说我们是，就是这个我们是算是我们的实际发生，就是我觉得我个人觉得是成本，所以我不知道能不能计入到成本里边，住宿费和餐费，或者这样？我该怎么入账？
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老师好，我们公司因为涉及新开办有很多业务不熟悉，找了外地的老师过来给我们帮忙指导工作，然后老师住酒店的钱我们报销了应该怎么入账呢
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您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。
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还没开始经营，可以计开办费吗
你好，一般开办期间不超过1年的，直接计入管理费用
是可以的吧
今年七月份刚注册
是可以的，但是没必要哈。不超过1年
那我直接写管理费用—开办费
没超过1年的，要设置3级明细科目
招待费不是有限额的嘛
三级明细写什么
不管你计入那个科目，不能改变招待费的性质哈，要限额扣除
管理费用 开办费 业务招待费？
是的，就是这样设置科目的
好的好的明白了老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。