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老师你好，提的养老失业保险放哪个科目？

2023-10-07 09:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-07 09:51

你好，根据受益部门来车间的制造费用，后勤的管理费用，销售部门的销售费用

快账用户2903 追问 2023-10-07 09:53

提的公司的部分，贷方呢

快账用户2903 追问 2023-10-07 09:54

借管理费，贷其他应付款吗？

齐红老师解答 2023-10-07 09:55

贷方是应付职工薪酬社保。

你好，根据受益部门来车间的制造费用，后勤的管理费用，销售部门的销售费用

2023-10-07

您好，这是冲应付工资的，您看下面（员工个人负担社保公积金）的分录以下数据是假设的个税（6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （计提工资）借：管理费用-工资 6000 贷：应付职工薪酬-应计工资 6000 （员工个人负担社保公积金）借：应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B7.46 贷：其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 （实发工资）借：应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷：银行存款 5241.14 （计提公司社保）借：管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷：应付职工薪酬-五险一金 1752 （代缴社保公积金）借：其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷：银行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 这样往来科目全平了

2023-10-12

借：银行存款贷：营业外收入

2023-08-01

你好！是应付职工薪酬-设定提存计划核算

2021-12-11

你好，如果是个人承担部分的，计入管理费用-工资中的

2021-03-26

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