同学,你好 写实际有数据的
2024年暂估分录借:工程施工100贷:应付账款100结转:借主营业务成本100贷:工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借:应付账款100贷:工程施工100借:工程施工100贷:主营业务成本100按发票金额入账借:工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则,分录可以这样做吗?
老师你好,我现在有几张发票时2024年,不小心这个月入账,也抵扣了,增值税也报了,纳税期还没到,我现在咋办?
老师,您那里有酒店前台交接的文件表格吗
老师,外汇的当日收款汇率去哪里可以查到,谢谢
老师您好,请问某仓库没有房产证,公司如果租赁该仓库需要注意哪些风险。
残疾人工资是企业所得税年报那里管理人员的工资生成的,我其他做的生成成本工人工资,那报残保金是用那个呢还是合计一起
预付款审批单上的经办人写出纳还是实际上操作这笔业务的人
老师您好,公司的班车行驶证是公司的名称,如果用另一个公司付款,交保险可以吗?
我们公司本来有两个公司控股,现一家公司要退出,另外一家公司控股的话,优缺点有哪些
投资收益算营业收入吗
好的,之前都没有税务备案也就是没有数据,现在直接期初有数据没什么影响吧
同学,你好 没有影响的
那么利润表本月数是不是就是本季数了,因为之前没有申报数据,还是就是实际本季数,然后哦本年数手改?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师那这样的话,季度企业所得税期初数是0还是实际数字
同学,你好 没有申报过,初数是0
那这个是不是就不跟报表申报的匹配了
同学,你好 是匹配的
企业所得税期初可以直接写实际数据吗
同学,你好 你是说申报表上面吗?
就是电子税局申报季度企业所得税报表上
同学,你好 你没有申报过,不能填金额
如果说这里期初数据是写0,那么申报的资产负债表期初数也是0了
同学,你好 嗯嗯,是的
那这个还有去年的数据,那是不是有问题
同学,你好 你都当作今年的,因为你去年没有税务登记
那么我申报资产负债表和利润表都是去年到今年9月的是吧
同学,你好 嗯嗯,是的