老师您好，有个问题不知道怎么处理，就是有个员工辞职，个税没扣够，现在工资发了人家也不会退钱了啊，这要怎么才能公司不赔个税呢

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• 老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行回单未显示出来手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来，单独把手续费算出来15元能入账吗？会不会影响？

• 今年发去年两个月的工资怎么做账

• 企税汇算清缴:企税汇算清缴表账载金额，填哪个数字，是不是填2025年应付职工薪酬贷方本期发生额数字，企税：实际发放数字填个税上面的数字 ，差额调增

• 老师你好！销售公司耗材辅料时，结转成本是做其他业务成本，还是冲减制造费用呢？

• 现金流量表的累计期末数是不是等于资产负债表货币资金期末数

• 老师，我想招聘一个会计，负责公司的账务、税务处理，我们公司是科技研发公司，主要是委托深圳生产智能硬件，再到海外销售的模式，这种业务，我需要怎么选择合适的会计，这个会计应该具备什么工作经验，处理过什么类型的账务会比较好应对我们的账务和税务需求，请您指点一下。

• 老师，利润表，净利润368万，缴企业所得税3.5万，正常吗，资产负债表期初未分配利润，没有亏损

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• 请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师纳税人采取以旧换新方式销售货物，一般货物应按新货物的同期销售价格确定销售额，但金银首饰除外。金银首饰的以旧换新，是按实际收取的不含增值税的全部价款确定销售额。为什么金银首饰除外啊

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