老师好，我公司先收到咨询服务费用3万，但需要支付给第三方2万，收到第三方专票，这样的业务流程该如何进行账务处理？谢谢
请问剩余的1万还需要支付吗？
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我们是电商行业，公司现在是这种业务模式，客户首先充值到我方第三方平台，再由第三方扣了手续费返还我司。相当于客户先预付再购物。比方说10月一共收到N个客户一共预付款10万，比如这10万款到我们平台就变成了4万红包，20万购物券，其中2万这个月他们提现了我们对公转帐支付了，其中有10万客户在商城下单购物付了。像这种帐务如何处理？应该确认多少收入？
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一般纳税人电气公司，外账是请的代账公司在做，内账好几年都没做过，而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款，（收到的工程款甲方对公转账给公司，然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用），现在需要把以前账都整理起来，以后规范化，例如:①电气公司承包一个工程，这期间发生所有费用都是股东张三垫付，后来公司收到了工程款（合同款500万，本次收到工程款20万)，股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万，后来又需要支付费用，股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用，如此反复业务往来，请问如何进行账务处理？如何核对出公司到底欠股东张三多少钱？谢谢老师
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老师好，我公司先收到咨询服务费用3万，但需要支付给第三方2万，收到第三方专票，这样的业务流程该如何进行账务处理？谢谢
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请问老师，我们公司和银行合作，卖WPS软件的，涉及到银行（购买方） 我方中间商 第三方是实际供货的，由第三方开票给银行，我们公司赚服务费， 每合作一个项目，我们公司就要支付一笔保证金给第三方，之前的合同都走完了，现在第三方觉得给我们的服务费太多了，要求减少给我们的服务费，总体要少给我们18万，账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回，如果扣除18万，那他们只退回保证金72万，那不退回的18万保证金怎么弄啊？需要对方给我们开票吗？
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老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
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老师，我们22年有一笔进项税额需要转出，在25年做的账，税务局打电话税凭证异常，说没转，可是25年8月，都交增值税和滞纳金了，不懂啥意思，下边是以前会计做的分录，老师你帮忙看下，那不对
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老师您好，公司交了8-12月份店面的房租费用，可是钱是10月份才交的，我怎么摊销费用，可以10月份一起摊销3个月费用吗，后面的2个月每月摊
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老师你好，税务局打电话说我们22年的发票需要进项税额转出，下边是以前会计的做的账，税务局说还没有转出，不懂什么意思，下边是以前会计做的账，老师你看下那不对啊
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不需要支付
这一万是我们公司自己的
借费用或成本 贷其他应付款 付款的时候直接冲，其他应付款。 应付未付的剩余金额记入营业外收入。
那专票怎么做分录？
借费用或成本 应缴税费-应缴增值税-进项税 贷其他应付款 付款的时候直接冲，其他应付款。 应付未付的剩余金额记入营业外收入
我收款时借银行存款3，贷其他应付款3。支付时借其他应付款贷2，贷银行存款2，那专票进账如何做账？谢谢
好，您前后的业务描述存在矛盾，可否重新描述一下？首先您是收到了一个3万，其次，您支付给对方两万。，最后对方给您开了3万的发票。是这样子的。？
对方开发票给我也是开2万啊
我收到3万开普票给别人，支付2万收专票2万
好，收到专票，两万直接计入。相关费用或成本以及进项税。贷方计入其他应付款，付款的时候直接冲减其他应付。 其次，您收到3万对外开票2.你业务你应该正常确认收入。确认开票收入和未票收入，同时确认对应的增值税销项税