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老师，请问上个季度红冲了去年开的应收发票。我们应该怎么做分录
2023-10-08 14:33
2023-10-08 14:34
借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。
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增值税报表是今年的数字，账上今年数字少了冲红的数字，申报表通不过啊
你好，怎么会不通过？
这个月开了负数发票，你这个月的正数减去这个月的负数就是了。
老师，我在电子税务局查看的所有开票信息，汇总合计38483.66和我账面数字一致，但是比增值税申报表自动带出来的数字38514.84元多了31.18元，这个31.18刚好是红冲重开发票的增值税，去年发票是免增值税的，今年重新开是按1% 31.18税额开的
那应该是正数销售额减去负数销售额是这不你销售额你看一下能自己修改吧。
你意思是这次申报数值中直接减去31.18？
是的是的，是这个意思的。
那我账怎么做呢
借应收账款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数。