老师，请问上个季度红冲了去年开的应收发票。我们应该怎么做分录
借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。
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去年9月份销售使用过的固定资产，开了一张发票，上个月冲红了，请问冲红发票应该怎样做分录？附上去年做的分录
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老师，请问这个季度冲红重开了一张上个季度发票，这个季度我做了红字冲销并且做了重新开的发票的分录，这样做对吗
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老师，请问这个季度冲红重开了一张上个季度发票，这个季度我做了红字冲销并且做了重新开的发票的分录，增值税报表怎么填
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老师，请问上个季度红冲了去年开的应收发票。我们应该怎么做分录
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老师，请问上个季度红冲了去年开的应收发票。我们应该怎么做分录
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2024年汇算清缴是5月份做的，汇算清缴超了300万，我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了？
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老师，您好，我在做5月份的账的时候，只是计提了工资，编制分录如下： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 5月有个税，但是我只是申报了，没有在分录里面体现出要交个税来，现在我在做6月份的账的时候，我是否可以这样做分录 借：应付职工薪酬 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 然后又是计提个税分录 借：税金及附加 贷：应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面，是否可以？
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老师： 我想问一下：我们平时不发工资，员工要用钱都是预支，年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗？
粤公网安备 44030002003870号
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增值税报表是今年的数字，账上今年数字少了冲红的数字，申报表通不过啊
你好，怎么会不通过？
这个月开了负数发票，你这个月的正数减去这个月的负数就是了。
老师，我在电子税务局查看的所有开票信息，汇总合计38483.66和我账面数字一致，但是比增值税申报表自动带出来的数字38514.84元多了31.18元，这个31.18刚好是红冲重开发票的增值税，去年发票是免增值税的，今年重新开是按1% 31.18税额开的
那应该是正数销售额减去负数销售额是这不你销售额你看一下能自己修改吧。
你意思是这次申报数值中直接减去31.18？
是的是的，是这个意思的。
那我账怎么做呢
借应收账款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数。