老师，我9是中途建帐，用8月底的数据，按明细表录入的，所有数据都对，负债表和利润表也对，问题是利润表中的税金及附加的数据是对的，但是小于下面的明细。问题就出在这城建税这里。我还怎么调。
你好，同学，具体小了多少，你从账套里查找看能不能找到
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申报表中的利润表里面的营业税金及附加是负数，是上个季度发生了退税，也做了对应的会计分录 借：银行存款 贷：应交税费—城建税 借：应交税费—城建税 贷：营业税金及附加 ，但是因为营业税金及附加是负数，申报不了，请问老师这个要怎么做账
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#提问#老师之前会计的资产负债表中，资产总计期末数和负债及所有权益总计期末数对不上，我将资产负债表中的数据与科目汇总表中的数据核对发现费用没有体现在未分配利润里，但是把这部分数据算进去，还是对不上，麻烦老师帮我看看问题
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我想咨询一个问题，我这边根据明细账，总账，还有科目余额表录了一个期初，我反复检查一下数据都对起来了，但是账套显示 资产负债表和利润表的勾稽关系不正确。 是哪里出了问题，可否给我讲解一下
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老师，我用的8月底的数据新建帐套，期中城建税中途有过更正，导致有年初余额。后期我还怎么做凭证把他冲销掉，不然利润表不对，城建税家其它附加税总额都要大过税金及附加了
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老师，我9是中途建帐，用8月底的数据，按明细表录入的，所有数据都对，负债表和利润表也对，问题是利润表中的税金及附加的数据是对的，但是小于下面的明细。问题就出在这城建税这里。我还怎么调。
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老师，是城建税那里的问题，具体什么问题我不太懂老师。城建税他调了一次帐，麻烦老师仔细帮我分析这两张图片图一是8月前的城建税数据，显示6月调过一次帐，图2是调帐凭证
另外我新建帐套中应交税费-城建税 借填的507.34 贷376.99 期初余额就是130.35
他调的就是这个130.35还是去年12月份的帐
图片上显示的应交税费-应交城建税的账户到8月底已经平了，你在建账的时候期初余额不应该有数才对
可怕我输入借贷的数据后，期初余额的130.35他自动跳出来的，而且这样帐才是平的，是不是很奇怪
老师，您看看，按照他8月底的尾数填的，数据，怎么可能没有期初，没期初就不平，现在税金及附加的金额下午底下的明细。怎么会导致这样我是完全不懂
问题就出在那张调账分录上，他的意思应该想要表达是应交城建税期初是没有数据的，但是你看他的调账分录并没有达成他的调账目的，所以才会导致导致这样。现在，首先要确认的一点，根据实际情况应交城建税科目余额，如果没有你把第一个调账分录去掉就对了