演示账套

老师，我9是中途建帐，用8月底的数据，按明细表录入的，所有数据都对，负债表和利润表也对，问题是利润表中的税金及附加的数据是对的，但是小于下面的明细。问题就出在这城建税这里。我还怎么调。

2023-10-09 00:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-09 00:55

你好，同学，具体小了多少，你从账套里查找看能不能找到

快账用户1311 追问 2023-10-09 01:01

老师，是城建税那里的问题，具体什么问题我不太懂老师。城建税他调了一次帐，麻烦老师仔细帮我分析这两张图片图一是8月前的城建税数据，显示6月调过一次帐，图2是调帐凭证

快账用户1311 追问 2023-10-09 01:04

另外我新建帐套中应交税费-城建税借填的507.34 贷376.99 期初余额就是130.35

快账用户1311 追问 2023-10-09 01:04

他调的就是这个130.35还是去年12月份的帐

齐红老师解答 2023-10-09 08:08

图片上显示的应交税费-应交城建税的账户到8月底已经平了，你在建账的时候期初余额不应该有数才对

快账用户1311 追问 2023-10-09 08:16

可怕我输入借贷的数据后，期初余额的130.35他自动跳出来的，而且这样帐才是平的，是不是很奇怪

快账用户1311 追问 2023-10-09 08:30

老师，您看看，按照他8月底的尾数填的，数据，怎么可能没有期初，没期初就不平，现在税金及附加的金额下午底下的明细。怎么会导致这样我是完全不懂

齐红老师解答 2023-10-09 09:21

问题就出在那张调账分录上，他的意思应该想要表达是应交城建税期初是没有数据的，但是你看他的调账分录并没有达成他的调账目的，所以才会导致导致这样。现在，首先要确认的一点，根据实际情况应交城建税科目余额，如果没有你把第一个调账分录去掉就对了

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