老师，你好，生产员工宿舍的水电费是由员工自己承担，然后公司代扣交给物业，我是这样做分录的你看下行不行 计提的时候 借其他应收款-代收水电费 贷 其他应付款-物业 然后发工资的时候，就是应付职工薪酬 贷其他应收款-代收水电费 然后付给物业水电费的时候 借其他应付账款-物业 贷银行存款。

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• 老师，就是公司垫付给私人借款自己5000元，然后这个怎么做账啊，比如借款是老板私人借的，但是利息是公司暂时代付的，

• 老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗

• 老师25年全年的账都做完了，有一张成本发票在26年2月份到的，这张发票订不到账里了，填到年利润表里吗

• 老板，小规模纳税人可不可以开给个人发票

• 烟花爆竹怎么开发票，税收编码是多少

• 请问公司买的车，已经抵扣完了，老板把车从二手市场卖了，公司需要缴纳什么税吗

• 老师您好，现在2025年企业所得税报表，2025年12月止科目余额表上的，应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5，这个工资是2025年12月工资还没有发，但在2026年2月已经发放完了，那现在要填报2025年度职工薪酬支出表，账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗？实际发生额按哪个金额填？是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗？

• 每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗，为啥是+4000呢

• 资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗

• 我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写