租户还要付你们代收的水电费呀，说明那些水电费不是你们承担的，不应该进入你们的费用呀。 借营业费用/管理费用（属于你们公司承担的水电费，进入你们公司的费用） 借其他应收款-代收水电费（属于租户要交给你们的水电费，是租户要承担的水电费） 借应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 租户付你们水电费时： 借银行存款 贷其他应收款-代收水电费 老师:我们单位银行扣电费时候酒店的电费和租户的电费分不开的，那要如何处理？
你好，那你们怎么收租户的水电费呀，这怎么算出来的。
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老师，我代收的水电费要计提吗？ 如果要计提10月份的水电费，借管理费用，贷其他应付款-代交水电费，那我收到租户的水电费，借银存，贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款，那我不是有二笔其他应付款了吗
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租户还要付你们代收的水电费呀，说明那些水电费不是你们承担的，不应该进入你们的费用呀。 借营业费用/管理费用（属于你们公司承担的水电费，进入你们公司的费用） 借其他应收款-代收水电费（属于租户要交给你们的水电费，是租户要承担的水电费） 借应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 租户付你们水电费时： 借银行存款 贷其他应收款-代收水电费 老师:我们单位银行扣电费时候酒店的电费和租户的电费分不开的，那要如何处理？
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老师 我们是物业公司 收到水电费时 我做的是借：银行存款贷其他应付-水电 开发票时借：其他应付 贷：收入 应交税费 ，我想问我们代大厦扣总电费并开具了我们的发票 是不是直接记费用？
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老师你好，我们租了场地给其它公司，电费都是我们交的，现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了，开发票给他们的时候，分录 借：应收帐款 贷：其它业务收入 贷：增值税-销项税 。我们做费用的时候 ， 借：制造费用--水电费 贷：其他应付款--代收电费（金额为实际我司用电费用） 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
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老师们好，我们公司是小规模物业公司，每个月支付电费时有部分是代收代付， 支付电费是：借：管理费用-水电费 借：其他应收款-水电费 贷：银行存款 那我们开出发票后，税费如何计提入账呢
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本月收入银行存款利息收入38.1支出转账手续费15元，我是这样子处理 借财务费用15 贷银行存款15 收到 银行存款利息 借银行存款 38.1 借财务费用冲红字-38.1 期末结转时 借财务费用 23.1 贷本年利润23.1 这样子对吗，我结转后科目余额表，本年利润本期贷方就多出余额了，然后利润表就没有显示余额出来
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您好老师，有免费的财务软件吗？用1个月的就可以
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不含税金额怎么算？一般纳税人
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租户那里单独安装的表，户号是同一个的
要么你们就先暂估一个数先做分录，要么你们就先问租户单独算出金额来入账，这样可能就麻烦点。
老师:按您的方法的话，单位账号扣电费的金额(包含租户的金额)，租户金额中包含的税怎么处理合适点？
你们有开发票给租户么
租户都是个人的不需要的，我想问的是我们扣款金额也是含税金额，如果把租户的金额划出来，这部分的税要处理吗？还是这个税就不管它了？
你们那个扣款金额是含税金额就做入你们的进项税，收租户钱没开票的话，就不涉及税了，税全部在你们交电费时处理了。
老师在问一下，如果租户需要开票的话，我怎么处理合适？
如果你公司属于转销水电的情况，可以开具水电费发票，那向租户收的钱就入收入账。如果你们只是代收转付，不用开票的。