2019年的票客户已入账，今年接收账和对方公司对账，发现2019年的这笔我们这边未入账，而且发票也未收到，现在可否拿对方当年的发票联复印入账？如果是专票是怎么处理，普票又是怎么处理？
你好，需要去税务局报备发票丢失，然后问第一销售方要第一联复印件做账抵扣，具体的是什么业务的？
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你好，老师。公司账户上在2019年1月份收到对方公司的款项，未开票，当时这笔款项已经做成了收入，现在对方公司要求补开发票给他们，该怎么处理
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请问老师，去年公司财务有一笔费用没有入账，今拿到对方发票的复印件，我该如何入账，关键是专票，而且进项税也为未抵扣……
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2019年的票客户已入账，今年接收账和对方公司对账，发现2019年的这笔我们这边未入账，而且发票也未收到，现在可否拿对方当年的发票联复印入账？如果是专票是怎么处理，普票又是怎么处理？
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1.我方收到专票可抵扣的，纸质专票记账联和抵扣联（2022年开具的）； 2.但是记账联和抵扣联都遗失了，且2022年未入账，现在想入账，该如何处理？ 3.补票是联系对方复印或打印发票在A4纸上，然侯盖财务专用章吗，需要补几张 4.如果对方不补又应该如何处理？
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2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师
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老师 小规模纳税人酒店上个月亏了12万，老板买东西垫付了2万，酒店这个月需要还贷款13万，所以和老板借15万，老板把自己垫付的两万抵扣了借给酒店13万，这笔业务怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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是水费的发票
借以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项代 贷银行放款。 如果是普通发票，借以前年度损益调整贷银行放款。
谢谢老师
不用客气工作愉快。