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老师，账上的应交税费-应交增值税是-31611.14，其中进项税额395317.59，销项税368101.94，进项税额转出-4395.49，应交增值税-未交增值税余额-4718.93，而申报表上显示上期留抵的税额是34158.93元，老师，这是不是对不上啊？需要怎么调整一下？
2023-10-10 10:48
2023-10-10 10:59
同学，你要一笔笔对应账上和申报表数据，看哪里错了，才知道怎么修改;
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Q
老师我上月有留底税，这个月报增值税时，销项税额是7083.99，进项税额是7005.98，那我做凭证是摘要：转出未交增值税 借应交税费一应交增值税销项税额。 贷：应交税费一应交增值税进项税额。 货：应交增值税转出未交增值税？
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借方、、应交税费-应交增值税-销项税额 200 贷方应交税费-应交增值税-进项税额 100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 这里的转出未交增值税是不是上面留抵了，直接抵扣了这样就不用交税了吧老师
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老师好，应交增值税-销项税额283912.85，应交增值税-进项税额301473.45，应交增值税-进项税额转出贷方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是资产负债表的应交税费是-17560.6，和当月增值税申报表期末留抵对不上，就差转出这6200.88，怎么处理
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老师，账上的应交税费-应交增值税是-31611.14，其中进项税额395317.59，销项税368101.94，进项税额转出-4395.49，应交增值税-未交增值税余额-4718.93，而申报表上显示上期留抵的税额是34158.93元，老师，这是不是对不上啊？需要怎么调整一下？
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老师，账上的应交税费-应交增值税是-31611.14，其中进项税额395317.59，销项税368101.94，进项税额转出-4395.49，应交增值税-未交增值税余额-4718.93，而申报表上显示上期留抵的税额是34158.93元，老师，这是不是对不上啊？需要怎么调整一下？
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