Q
就是我第三季度开票开了45万，然后现在需要交税，我可以这个月申报的时候把税款交了，然后我把上个月冲红上个季度的票，做到没有超过30万
2023-10-11 08:27
2023-10-11 08:28
同学你好 你的问题是什么
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Q
老师我问一下，我们公司是小规模，第三季度我们开票超过30万了，所以交了增值税，但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了，这个是第四季度冲红的，但是第三季度的税款我们已经交了，这个需不需要去税务局办理退税
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Q
老师好，小规模超过30万，然后再代开了一张专票，也缴纳了税款，后来再红冲了一些票，最后季度没有超过30万，那我现在申报附加税的时候直接零申报可以吗？还是说要把缴纳的增值税填上，然后在预缴税款那里把税额写上
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Q
我们是小规模纳税人，上季度纳税（第二季度）收入（含无票收入）超45万，已申报缴纳税款，本季度（第三季度）未超45万，但是补开了属于上季度的收入的专票2万（上季度已做了无票收并交了税），那我们这2万上季度已经交过税了，现在开的专票还需要交税吗？
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Q
你好，我是小规模纳税人，一季度45万以内免税，10-12月份这个季度还没上报汇总，发现总额超出了45万，我可以一月份冲红12月底的某张发票吗？这样季度就没有超过45万，就可以不交税了，这样可以的嘛？
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Q
就是我第三季度开票开了45万，然后现在需要交税，我可以这个月申报的时候把税款交了，然后我把上个月冲红上个季度的票，做到没有超过30万
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意思说，我是小规模纳税人，这个季度，我开票超过了30万，但是老板不想交税，意思把这个季度的税交了，下个月开红字发票，然后这个税可以退吗？
这个税是不能退税的哦
下个月开红字票也不可以退吗？
对的 你十月份开红字发票红冲的是第四季度的 第三季度已经过去了 这个没法红冲了 除非九月底红冲
好的，谢谢老师
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