老师，之前的人做的内账不对，重新建账，如果期初建账后，只有银行余额，其他应收回的保证金，和一个小额的其他应付款，资产大于负债，那应该把差异调到哪里
同学您好，差额挤到未分配利润中
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老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师，我新到了一个公司，这家公司以前没有会计，没有做内帐，新建账期初数据只有银行存款余额，两个应收账款余额，固定资产（21年买的一台车，现在每月需要还款），一家应付账款，我该怎么建账，不平衡的金额计入哪个科目？
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老师，进去一家新公司做内账，不知道老板私账的期初余额，他只告诉我发生额，我想这样做：借-库存现金 贷：其他应付款（老板）；这样会影响出报表吗？如果影响了，把报表导出来，要把其他应付款（老板）调整到哪里？老板在别处有一家旧公司，那家卖的产品从新公司这里开发票了，内账该怎么记呀？成本也不在新公司
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您好老师，我们公司年后从代理记账那把账接回来了，但是他们做账只按发票做没做银行流水，但是我做账方式和他们又不一样，我做银行流水，建期初账的时候按他们提供的建的，导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万，实际上是没有这些负债的，我现在该怎么平掉这些负债呀，建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的，怕税务局那不连续，现在不知道该怎么去冲销了
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老师，之前的人做的内账不对，重新建账，如果期初建账后，只有银行余额，其他应收回的保证金，和一个小额的其他应付款，资产大于负债，那应该把差异调到哪里
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去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款， 那么就是去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借：库存现金 贷：其他应收款 我感觉老师讲的比较详细，但是为啥有的老师说汇算清缴的时候调增，那是红冲了管理费用， 去年的费用现金付款的，现在更正银行转账付款，大部分老师是更正去年的报表，还是选择汇算清缴的时候调增呢
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老师，之前的账套中，有实收资本，我需要录入实收资本吗，如果想重新的利润开始，可以把差额放到实收资本中吗
同学您好，需要录入实收资本，根据真实的投入录。录完之后，吧差额倒挤进未分配利润。
老师，如果银行对上了，其他应收是保证金，其他应付款是借款，如果这些资产是10完，实收资本是38万，之前的账是负利润，，那现在调到未分配利润不就是正数了吗
但是我之前的利润，都是负数，有没有什么办法呢，可以新建账，重新核算呢，但是银行什么的还有期初
同学您好，重新建账，就是把现在的科目余额确定下来，然后差额倒挤未分配利润。比如，您有银行回单，就可以把银行确定下来，您有其他应收-保证金的资料，就可以吧其他应收确定下来，实收资本您有资料就可以吧这个科目定下来，省下的差额倒挤未分配
我好像是理解了，我不录入实收资本，我的未分配利润就是盈利，我录入实收资本，负债大于资产，未分配利润负数
老师，您看我这么理解，是对的吗
同学您好，可以这样理解，
好的，谢谢老师
不客气同学，如您满意，期待您的五星好评