老师好 我是销售方 这张发票怎么入账 是主营业务收入吗 这是向农业局报销病虫害防治的费用，人家收到发票再拨款 这个分录应该怎么写呢
您好，请问一下发票是在哪里呢
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老师内账的话，公司收到一张银行承兑应该怎么做分录？借：应收票据 贷：主营业务收入 是这样做吗？ 还是借：应收票据 贷：应收账款 等我公司开发票时在 借 应收账款 贷主营业务收入？
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老师，我上月开了一张简易计税的发票，分录是这样写的：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-简易计税 我这个月要红冲，分录应该怎么写啊
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我用的是 金蝶云 销售 仓库 财务的这寄个模块结合记账 开了一张销售发票 借 应收 贷 主营业务 但是后面我根据这个月的销售单 做应收账款 待 主营业务收入 后面的凭证里已经包含前一张发票了 这个应该怎么
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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老师，您好，汽车销售公司，收到厂家返款，给厂家公司开了一张现代服务费的发票，这个属于主营业务收入么？该怎么账务处理？
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老师你好 外账按流水收入做好分录后 做分录的时候，收入支出都是录的价税合计的金额，那现在进项销项发票后面应该怎么处理呢？
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董老师还在吗？麻烦问一下问题
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比方说1-3月对公刷银行卡收到5万，，，5月的时候开了2万刷卡的收入。若1-3月已经报了这笔5万收入，又开票了，问，怎么区别出来？
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老师，增加社保后是要申报工资，但是申报工资的基数在参保后马上查询参保的信息后参加保基数为啥不出来呢
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郭老师 您还在线吗？
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发票是合作社开的 目前已经交给农业局去报账了
那这样的话是属于收入的，然后后期拨款你们做银行存款
老师这个拨款不写专项款吗 如果按老师说的就是这样的 借 应收账款 贷 主营业务收入
嗯对，是这样写的，相当于收入
确定不写财政专项拨款吗写应收账款就行
嗯对这个是就可以的
好嘞谢谢老师啦
不客气的，祝您开心