 
                            同学,你好 打过来的税额怎么处理啊? 如果不需要还的,做到营业外收入

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,您好,我们公司发行了一个基金产品,然后会有一个第三方进行管理,客户投资申购产品就会入资。然后我们有收入进账是只有我们收了管理费或者客户赎回资金,或者产品结算清盘的时候才有收入。 第三方让我们每个季度,把基金产品的季度交易金额,去税务局申报增值税和附加税。我们上个季度已经申报了一个季度交易额的增值税和附加税,请问账上怎么做呢? 还有因为这个季度交易额是波动交易额,还没有清盘,所以,我们还没有真正的收入,那还要申报所得税吗?
1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
私募公司,刚开始发行产品,证券公司直接托管的,我们只收取管理费,产品管理收益核算都是证券公司来做,投资人的钱也是直接打到托管账户,不经过我们自己公司账户,请问这种的我会计核算是和普通公司一样吧,需要单独做产品核算账套吗?还有收到管理费怎么做账和申报增值税和所得税啊?据说证券公司会定期把应交的增值税打过来,那应该怎么去申报啊?(麻烦有这方面实操经验的老师回答)
请熟悉私募基金公司账务和税务的老师进! 公司是私募管理人,有2个产品,小规模纳税人,想问下申报增值税的时候,一个是我们收取的管理费,属于主营业务,还有一个是产品收益,这个产品收益,是客户投资的钱取得的收益,和我们公司无关,只不过我们作为产品纳税义务人,需要申报这部分的增值税,我想问下这种实务中,如果资管收益超过500万,是不是会强制转为一般纳税人,我查了税务相关政策和12366解答的,都没有正面回复这个的,而且小规模申报表不会区分自营和资管的,是合并申报的,看不到区分 而且对管理人来说,所得税是只申报管理费收入的,会导致增值税和所得税收入不一致
 
                老师,请问一下发放工资。老板公户转给法人,监事,还有员工,都是代发员工的工资,做账能不能借应付职工薪酬 贷其他应付款 法人。然后往来款调整 借其他应付款 法人,贷其他应付款员工 这个 还有监事 这个贷方的工资冲掉啊?
老师 生产型企业出口退税 有出口退税联 但是不退税 这种情况下要出口发票吗
老师好:公司为一般纳税人,想再确认下,这个月确认的一笔收入,企业所得税下个月不需要交。明年1月申报企税,所以即使目前公司需要交税,如果11月,12月产生足够费用,明年其实也无需交税?
老师好,我们是商贸公司,猕猴桃是免税水果吗,我们收到的发票是开有税的还是免税的呢,有文件吗?
老师,麻烦帮我算一组借款,我算的有点迷糊了,两个公司分别用甲乙简称,他们账户借款,还款:甲借乙134万5千元,甲还乙95万;乙借甲128万8千,乙还甲159万5千元。算下最终谁还欠谁多少?谁还多久?
老师 请问下现在我们要填写受益人备案 我们公司注册资金是超过一千万了 投资人有自然人也有公司 公司投资人站比例最大 个人都没有超过百分之二十五 这个需要怎么填写
BOm单损耗率是多少,请老师们指教
股东向公司借款,公司直接将钱转到股东个人银行账户,现在股东要还款,可以从第三人账户还进来吗?
老师您 好,请教一下,我们出口退税联报关单上面写着,商品总价是1000美元,成交方式是CIF,运费CNY/80.32/总价,保费/0.009/率, 我现在的问题是,1、这个运费CNY80.32总价,指的是人民币还是指的是美元呀, 2、保费0.009/率,我是要自己算出保费总金额吗,用商品总价1000美元*0.009=9美元,要自己计算吗
老师,反记账是不什么意思
新会计准则,是不是做在其他收益啊
同学,你好 嗯嗯,是的
1.如果我们公司买自己的产品,比如买了300万,涉及印花税吗? 2.我们买了证券理财,300,买入和卖出亏损的情况,印花税有吗
同学,你好 1.如果我们公司买自己的产品,比如买了300万,涉及印花税吗? 自己买自己??没有这个操作
就是买自己发行的私募产品,涉及印花税吗
同学,你好 不涉及的
那买别的金融机构的理财或者证券公司的基金产品,买卖也没有印花税吗
第三条 本法所称证券交易,是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。 证券交易印花税对证券交易的出让方征收,不对受让方征收。 印花税法没有将基金纳入印花税征税范围,因此,印花税法实施后,投资者买卖基金不征收印花税。这与执行印花税暂行条例阶段的规定是不同的,大家需要注意。
个人和公司购买都适用于这个吗,不征收印花税
同学,你好 买卖基金不征收印花税