老师，如果对方上个月多开了0.7的票，我这个月要平帐冲回来，分录怎么做？
不用管的，下次少开0.7就是了
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我上个月的申报表未开票调整为负数，这个月把票开出来了然后我现在需要做帐，需要红字冲一下平时的收入，税费及验收需要做一个红字冲凭证这个分录该怎么做呢？
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请教个问题，18年的时候对方做了未开票收入，我现在要去补票，税局说开不出17点的发票，开13点的发票，对方帐平不了，怎么做？不是把之前的分录对冲下，重新做个新分录么？怎么帐不平了
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老师您好！上个已经结转的成本多了，如何做冲销的分录呢？（进项票上个月开错了，对方冲红重开，金额比上个月少）
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老师，如果对方上个月多开了0.7的票，我这个月要平帐冲回来，分录怎么做？
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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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粤公网安备 44030002003870号
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已经结算完了，领导说要把账户调平
领导说要调以前年度损益，我不知道这个分录怎么做
把那个应付账款转入财务费用-折让
领导说是多开的票，不是少付钱了，就要调以前年度损益调整
是上个月，不是上年哈。怎么要调以前年度损益调整？
汇算清缴前开的
就0.7元，金额少不用那么复杂，直接调整本年的成本费用
如果一定要调以前年度损益，分录怎么做？
借：应付账款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润