请问，小规模公司，7月员工垫付的房租，员工9月份已报销。房租租期是8-10月，9月还没结账，这个费用，我怎么做账？做到9月账上吗？分录怎么写？报销的内容是房租押金和中介费。摊销分录怎么写？
1.当员工在7月垫付房租时，这笔费用应作为其他应收款记录。分录可以写成： 借：其他应收款 - 员工名字 贷：银行存款 1.当员工在9月报销房租时，这笔费用应作为员工报销的费用处理。分录可以写成： 借：管理费用 - 房租 贷：其他应收款 - 员工名字 如果员工除了房租还有其他报销内容，比如房租押金和中介费，你可以分别按以下方式入账： 借：管理费用 - 押金 借：管理费用 - 中介费 贷：其他应收款 - 员工名字 1.关于房租的摊销，通常来说，房租是按租赁期限进行摊销的。在租赁开始的月份，你需要把总租金按月进行分摊。分录可以写成： 借：长期待摊费用 - 房租 贷：银行存款 然后，在租赁期间内的每个月，你需要把上月分摊的房租费用计入管理费用，并同时减少长期待摊费用。分录可以写成： 借：管理费用 - 房租 贷：长期待摊费用 - 房租
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老师，请问？ 7月31日签的厂房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租发票，我只是在8月做了个分录： 借：应付账款 贷：银行存款 8月没有摊销，9月份我的该怎么做这笔账，还有现在有开办期，没有销项发票，那9月的房租发票要不要认证做账？还是等以后有销项发票再做？这个分录分别怎么做？
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房租费我7月支付23年7月到24年6月，一年的费用。发票还没有收到，我做的分录是，借，其他应付账款，贷银行存款。请问这个房租的摊销要什么时候开始呢？（公司是小规模纳税人）
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请问，小规模公司，7月员工垫付的房租，员工9月份已报销。房租租期是8-10月，9月还没结账，这个费用，我怎么做账？做到9月账上吗？分录怎么写？报销的内容是房租押金和中介费。摊销分录怎么写？
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费用报销：假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后，可以签报销单给老板了，老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧，想问下这个流程中，涉及到的分录：10月份需要做哪些分录：1、录入9月份费用发票，但是支付怎么做，支付是10月银行单才能看到阿
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请问之前会计摊销厂房租金的分录是 借 制造费用 184340+92170 贷 其他应付款 （已收到票金额553020，摊销金额276510，其中10月摊销184340，11月摊销92170） 她做的是支付是预付厂房租金，23.8月和9月做的 （8月借 其他应付款262080 贷 银行存款262080 9月 借其他应付款290940 贷 银行存款290940） 我没看懂她做的意思 现在我今年2月份又支付了租金 553020，收到对方开票553020，截止目前只收到发票553020，支付出去的厂房和物业费1106040 现在我不知道应该怎么做账务处理，请各位大神赐教
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老师：公司是使用小企业会计准则，施工企业，1）例如2024年的1到6月份，付人工费，做了分录是：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，然后月底结转成本，做的分录是：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样对吗？但是7.8两个月份没有工程做了，但为了留住员工，依然发放了工资，做了分录：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，那么月底了，要怎么结转呢？2）9月份又接到工程了，这个工程做到2025年2月份才结束，每个月都是做：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬。发放工资时，借：应付职工薪酬，贷：银行存款……月底结转：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样的分录对吗？这样到2025年2月份工程结束，成本是包含2024年9—12月份的人工费，2025年1-2月份的人工费，那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗？这部分个税是在2024年申报的
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我们七月份没发生费用，银行上，8月才开始的老师
九月做这个支付给员工的费用，那房租摊销我咋写？九月份做一个摊销八月房租分录吗？
借费用科目 贷累计摊销
1.摊销分录，是在九月里做吗？九月做八月的摊销，十月做九月摊销，十一月做十月摊销？ 2.那么，买固定资产的也是这样的，九月份报八月份，分录咋写？
摊销的是当月购进次月摊销 固定资产也是一样
谢谢老师，那就是我都在九月做吧。一个凭证可以摊销俩月费用吗？
嗯 八月入账的九月开始摊销
九月入账的十月开始做摊销，对吧？员工是九月才报销的
同学你好 对的 是这样的