您好 按照第二张实际的金额填写

老师,我们是劳务派遣行业 ,我是正常填写申报表的,附表一,附表二,附表三,附表四,我都是按照正常的那个去填写的。但是主表儿的时候儿它就自动生成了我刚才给你截图的那个,但是肯定是不对的,这个月我们交税额度应该不是这么高。我们应该交税272.52,能帮我看下是哪里出错了吗,谢谢
老师,小规模企业本季度开专票39000多,普票是4500多,填写申报表的时候第二行填的专票39000多,第九第十行填的4500多,减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照39000✖️2%填写的,最后应补退税额是390多,和税控盘开票税额一直,我点击申报以后,提示比对不通过,说是减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照(39000多➕4500多)✖️2%填写 问题:我填写的对吧?
老师请问下小规模季报的时候,附表一填写3%增收率,附表三2%抵减率,附表二就是附加税那里要怎么填?还有填了附表一和附表三后,主表显示按照1%交税,不是45万以内免税吗?还有主表第11栏小微企业减免填多少?
老师您 好,请教一下,汇算清缴退税的事情, 21年汇算清缴申报表,我已申报成功了,现在我要进电子税务局里面申请退税,我们可退税的金额是100万元,第四季度享受了缓缴,缓缴的金额是30万元,那我在填写退税申请表时,退税方式我选择的是”先抵后退“,税费尚余可退抵金额是”100万元“,这个金额是系统自动跑出来的,现在的问题是,本次退抵税费额这一栏,我要怎么填写呀,我填的是30万元,还是填写70万元(100-30)呢
老师你好,我想咨询一下公司注销时,填写清算所得税申报表负债清偿损益明细表(附表二)时,其他应付账款有4万,这个是欠老板的无法偿还的,那我计税基础和清偿金额要填吗,谢谢
老师,建筑行业增值税主表上个月显示留抵税额还有一万多,如果这个月销项是七千多,是不是不用勾选,下次留底就只剩下两千多
老师你好,填报科技型中小企业的时候有一个成本费用总额是怎么合计
场地给美团放充电宝,产生的充电宝收入按什么项目交税,税率是多少
我公司向企业收购废钢,再卖给另一个企业,通过我公司将收购款打出去,我公司收取居间费,那我公司卖出去的废钢开13%专,收取中介费开6%专,合理吗?
甲公司有网店8个,有网店销售人员,请问网店数据谁来统计,会计吗?
测绘公司,往年都会有外勤人员 然后建筑劳务费开进来,,26年新规是否还能开
老师,超市买货物,收银系统有录入成本和销售收入,做账可以凭送货单入账吗?没有开具购进发票
甲公司有网店8个,有网店销售人员,请问网店数据谁来统计,会计吗?
老师,我们的快账现金流量表是否不需要我去填写,能自动?生成
老师:公司经营范围有建筑机械租赁,可以开小汽车租赁发票吗?需要什么佐证材料
好的谢谢老师
这个表格退税申请原因,这里需不需要文字说明啊,都没看到地方写。就是经办人这里
经办人公章,跟申请人签章,应该都是盖公章对吧
经办人公章,跟申请人签章,应该都是盖公章 是的 表格上面有选项 后面打勾就可以了 有您申请退税的选项吗
有的有的
那就在对应的后面方框里打勾就好了