老师，我用了以前年度损益调整贷方，金蝶结转损益的时候自动结账至利润分配——提取法定盈余公积，这是对的吗？我的利润是负数，如果更正我应该怎么做？
结转至未分配利润，你要联系金蝶客服，这个是系统设置问题
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你好老师 本年利润科目贷方有余额，是负数 利润分配-未分配利润贷方有余额，是正数 利润分配--提取法定盈余公积贷方有余额，负数 是不是有问题， 怎样手动调整？ 如果企业亏损，哪些科目结转后应该有余额？
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老师，我这个月，补计提了2022年一个月的工资数，做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润，有这个差额，我应该怎么调啊，是哪一步有做错吗
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老师，我用了以前年度损益调整贷方，金蝶结转损益的时候自动结账至利润分配——提取法定盈余公积，这是对的吗？我的利润是负数，如果更正我应该怎么做？
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老师好，问下12月结转完损益后， 本年累计净利润金额是正数 需要做下面分录对吗 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润（金额是本年累计净利润的金额） 借：利润分配-提取法定盈余公积（金额是本年累计净利润的10%） 贷：盈余公积-法定盈余公积 同时， 借：利润分配-未分配利润（这个金额是啥？） 贷：利润分配-提取法定盈余公积
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老师我们24年用金蝶软件结转本期损益，有一笔分录，不明白，借以前年度损益调整9万，贷利润分配提取法定盈余公积9万，这是什么意思
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老师，我之前做的是文员工作，现在进入一家几个人的小公司，A和B公司的同一个法人，C公司是另一个法人，别的公司卖货给C公司开发票，我们再按5个点C开给A公司，但是C没有走货，这个属于虚开发票吗？我能继续做这个会计吗？
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老师，你好。老板有A汽车运输有限责任公司，B公交车有限公司，C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮，现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用，一栋办公楼供三个公司一起办公使用，一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建，老板自己找人来建设。请问这个情况下，基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化？
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老师，麻烦咨询下，公司为小规模纳税人，股东把他的车买给公司，公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化，而且公司购置后，税务申报资产折旧计提是一次性，还是
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工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛，咋有的视频说必须保留6位？有标准吗？
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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当期的费用产生，次月可以开专票，当月怎么做账，要先把税额计算出来吗
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我们是小规模个体户，刚开始不稳定呢，有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
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您好，老师！想请教下出口业务，我们是生产型出口业务，4月27日开的报关单，没有开出口发票，和出口退税联有什么区别，是不是先抵扣进项发票，今天刚刚收到采购发票，是次月抵扣了，再开出口发票吗，（出口退税得流程我要怎么操作，请老师指点）
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电商行业可以从哪些方面做降本增效？请具体展开说说
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电商行业税务主要有哪些痛点？如何做到税务合规？
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