同学您好,可以搜索应付账款的核算项目,就可以知道应付账款余额的构成

#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
应付账款负数,对方需要给我们开发票的金额,这个金额是累计的,如果想让会计那边查看是哪几次的款。怎么看
老师想问下,我给购买方开的专用发票,金额是没问题的,但是购买方那边核对金额时候比发票少1块钱,是四舍五入的原因,已经开了3个月了。然后购买方那边说发票金额和他们核对的金额少1块钱,想退票。老师这个应该怎么操作啊。如果对方发票已经认证了的话。
老师请问,我们买材料付款,当下没有收到发票,对方都是累计开几次付款金额的发票。我应该怎么写分录?1:零星付款的时候的分录,2:和他开总金额发票的时候的分录?如何写。一般纳税人,如果收到发票我当月不抵扣,我就写进“待认证”里面吗?
我们这边主营就是佣金,我们就是帮别人卖货的,我们在抖店上帮他卖,我们只收取佣金,我们卖然后那边发货,最后拉账单看我们卖了多少,那边才给我们结算金额和开发票,因为有涉及到第三方平台收款,后续会产生服务费,这笔钱也是对方负责的,我们就是卖出多少,然后能提现多少转给对方,对方按这个金额给我们开票,这个怎么做账务处理呢?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?