老师请问，我们买材料付款，当下没有收到发票，对方都是累计开几次付款金额的发票。我应该怎么写分录？1:零星付款的时候的分录，2:和他开总金额发票的时候的分录？如何写。一般纳税人，如果收到发票我当月不抵扣，我就写进“待认证”里面吗？

货物就是付款后，就收到了，如何写分录了？

付款 借：预付账款 贷：银行存款 收货 借：原材料等 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 收票 借：预付账款-暂估 借：应交税费-待认证进项税额 贷：预付账款

老师，那个票金额是累积来的，之前很多数据不在了 我现在没法对应以前的 怎么办

入库单 汇款单之类的也没有啊

只有付款信息，有些发票金额以前已经开回来抵扣了，我现在不知道怎么去对应找

那您把付款的累计金额加起来 减去已经开具发票的金额 差额应该就是没有开具发票的

那我分录是不是还是按你之前那样写了？如果现在发现付款的金额的发票，之前就抵扣了怎么办？

难您要看前面付款怎么写的分录 收货怎么写的分录 收票怎么写的分录 要根据前面的来 不能随意写

老师我是接手之前的，他们没有凭证那些了，我要从流水和抵扣的票看吗？还是怎么操作

要从流水和抵扣的票看  不然弄不清楚的

老师麻烦给我个思路，我不太会，谢谢，我怎么把之前数据录入了

您现在是要新建账套？

是的 准备弄规范，所有的东西要怎么操作了？不会。麻烦老师了

请问您新建账套 有期初余额吗

是的老师。怎么根据以前的报表，去弄新账套，只有申报的那些数据

那您电子税务局的财务报表是没有帐 乱填的吗

具体不知道 应该掉了，反正都没给我，就剩这些了