老师，这个9月补缴7月的税款，做分录时9月应补缴数也是正常计提，后正常缴费。为什么科目余额表的期末余额会是贷方负数，这正常吗，什么意思
你好 具体的那个税款的
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老师，我们公司在5月份的时候计提和缴纳2019年的企业所得税后，现在出的利润表中的本年累计数+资产负债表的年初数不等于资产负债表的期末数。这种情况正常吗？现在季度申报会有影响吗？正确的计提和缴纳企业所得税分录应该怎么做
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老师好，正准备接手一个公司的账，上个月的账还没有做完，上个月的税金也没有计提，发现科目余额表应交税费有余额，个税1120、销项税大于进行税，企业所得税13.5，这个是什么情况？正常吗？
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老师交接时资产负债表上，应交税费贷方有74.64的金额，而且是挂了几个月的，这个正常是什么情况，我看了有一个月的科目余额表：原来本科目期初是354.64 本期发生额280（应该是金额盘服务费），期末就余76.64了，
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【无锡医保】,贵单位 7、8、9 月缓缴的职工医保单位缴费金额将于 2022年12月与当月正常缴费金额合并后由税务部门进行补征缴，请确保2022年12月单位的批扣账户余额充足,不批扣单位请及时足额缴纳，以免影响单位职工医疗保险待遇享受 这个是什么意思
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老师，这是2023.3月建账的，3月没有发工资，个税有正常缴纳，余额为什么会变成负数呢，这个需要处理吗，要怎么解决呢。
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是增值税
一般纳税人的吗 少做了收入的吗
是一般纳税人！是不该抵扣的进项税当时抵扣了，现在要做转出
借管理费用等 贷应交税费、应交增值税进项转出， 借应交税费应交增值税进项转出， 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税 贷银行存款。
还要进费用的吗，那我做错了
对的，是的，不允许抵扣的，就是加税合计做账。
好的，老师不进费用或成本，可以直接做转出的分录吗，能做平就行的那种
你好，对方没有开负数都可以那么做
对方没开，只是像发票备注不对，不能抵扣 ！那这种情况分录要怎么写
按照我上面写的来