老师，这个9月补缴7月的税款，做分录时9月应补缴数也是正常计提，后正常缴费。为什么科目余额表的期末余额会是贷方负数，这正常吗，什么意思
你好 具体的那个税款的
-
Q
老师，我们公司在5月份的时候计提和缴纳2019年的企业所得税后，现在出的利润表中的本年累计数+资产负债表的年初数不等于资产负债表的期末数。这种情况正常吗？现在季度申报会有影响吗？正确的计提和缴纳企业所得税分录应该怎么做
-
Q
老师好，正准备接手一个公司的账，上个月的账还没有做完，上个月的税金也没有计提，发现科目余额表应交税费有余额，个税1120、销项税大于进行税，企业所得税13.5，这个是什么情况？正常吗？
-
Q
老师交接时资产负债表上，应交税费贷方有74.64的金额，而且是挂了几个月的，这个正常是什么情况，我看了有一个月的科目余额表：原来本科目期初是354.64 本期发生额280（应该是金额盘服务费），期末就余76.64了，
-
Q
【无锡医保】,贵单位 7、8、9 月缓缴的职工医保单位缴费金额将于 2022年12月与当月正常缴费金额合并后由税务部门进行补征缴，请确保2022年12月单位的批扣账户余额充足,不批扣单位请及时足额缴纳，以免影响单位职工医疗保险待遇享受 这个是什么意思
-
Q
老师，这是2023.3月建账的，3月没有发工资，个税有正常缴纳，余额为什么会变成负数呢，这个需要处理吗，要怎么解决呢。
热门问答 更多>
-
买进半成品，我方加工后卖出，买进的半成品是入库存商品吗？
-
老师，刚面试个工作，应收太大，之前代账公司做的比较乱，好几年了，老板娘也不太想的起来，有些是收款了未开发票也没有申报未开票收入，有些公司注销了，这些账要怎么平呢，去年专管员让把这些补税了
-
公司帮员工承担的个人社保部分如何在汇算清缴调增，应该如何填写？
-
考过了初级，考税务的话一般一年考几科合适
-
老师，你好 公司24年12月入账了一办公桌固定资产，无发票入账；25年1月开始计提折旧； 请问企业所得年报申报的时候，资产折旧里面，关于这个固定资产的账载金额和税收金额该怎么填写调增
-
意思就是说按实卸的重量算入库，只是把采购单价做了调整，最终入库金额和付供应商金额是一样是吗
-
汇算填报期间费用明细表，发生的研发费用不知道需不需要填在这张表中？管理费用对应的项目只看到19行次研究费用，不知道和研发费用有关联吗？
-
承兑贴现息应该放到现金流量表哪一项？
-
老师，供应商说她还有4000多的货款还没有付给她，她之前是一般纳税人13%，现在改为小规模了，只能开1%，可以的吗
-
老师，如果企业是盈利的，注销的时候，法人还要按盈利的金额的20%交个人所得税是吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是增值税
一般纳税人的吗 少做了收入的吗
是一般纳税人！是不该抵扣的进项税当时抵扣了，现在要做转出
借管理费用等 贷应交税费、应交增值税进项转出， 借应交税费应交增值税进项转出， 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税 贷银行存款。
还要进费用的吗，那我做错了
对的，是的，不允许抵扣的，就是加税合计做账。
好的，老师不进费用或成本，可以直接做转出的分录吗，能做平就行的那种
你好，对方没有开负数都可以那么做
对方没开，只是像发票备注不对，不能抵扣 ！那这种情况分录要怎么写
按照我上面写的来