老师，这个9月补缴7月的税款，做分录时9月应补缴数也是正常计提，后正常缴费。为什么科目余额表的期末余额会是贷方负数，这正常吗，什么意思
你好 具体的那个税款的
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老师，我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额，我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税，但是计提的6783.85他没有再做一笔分录，正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢？这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
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【无锡医保】,贵单位 7、8、9 月缓缴的职工医保单位缴费金额将于 2022年12月与当月正常缴费金额合并后由税务部门进行补征缴，请确保2022年12月单位的批扣账户余额充足,不批扣单位请及时足额缴纳，以免影响单位职工医疗保险待遇享受 这个是什么意思
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老师，这是2023.3月建账的，3月没有发工资，个税有正常缴纳，余额为什么会变成负数呢，这个需要处理吗，要怎么解决呢。
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老师，这个9月补缴7月的税款，做分录时9月应补缴数也是正常计提，后正常缴费。为什么科目余额表的期末余额会是贷方负数，这正常吗，什么意思
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老师，2023年第三个季度冲红第二季度普票5000（冲红未重开），但第三季度也有开专票5000（不是同一笔业务），账里要怎么做会计分录，才不会影响专票的营业收入和应交税费，因为专票部分是正常缴纳税金的，会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了，账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费那意思是正常入账，一正一负咯，到10月份缴纳税金时，报表应交增值税出现负数也是正常的是吗？就这样做吗？
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是增值税
一般纳税人的吗 少做了收入的吗
是一般纳税人！是不该抵扣的进项税当时抵扣了，现在要做转出
借管理费用等 贷应交税费、应交增值税进项转出， 借应交税费应交增值税进项转出， 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税 贷银行存款。
还要进费用的吗，那我做错了
对的，是的，不允许抵扣的，就是加税合计做账。
好的，老师不进费用或成本，可以直接做转出的分录吗，能做平就行的那种
你好，对方没有开负数都可以那么做
对方没开，只是像发票备注不对，不能抵扣 ！那这种情况分录要怎么写
按照我上面写的来