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公司是小规模纳税人免税的,开出发票金额是10万,纳税申报时收入是直接填写10万还是要做价税分离,印花税和地方水利基金计税依据要价税分离吗?

2023-10-12 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-12 16:16

你好,发票开的是免税的,就没法价税分离,印花税和地方水利基金计税依据,也不需要价税分离

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你好,发票开的是免税的,就没法价税分离,印花税和地方水利基金计税依据,也不需要价税分离
2023-10-12
你好 你是月报的吗 增值税附加税印花税 个税 月销售额10万免水利建设 填写减免性质就可以 你们是啥的收入
2020-12-13
你好乐,逍遥10万或者是季度销售额30万,免地方教育和教育附加,还有水利建设 水利建设,需要填写销售额,然后选择减免性质就可以。
2021-07-01
你好 ;  你专票%2B普票合计不超过45万。  普票免增值税 。 专票要缴纳增值税的。  你专票是写 代开专票栏次去报 ; 普票才是写在10栏免税销售额栏次去的;    按照你  整个季度不含税收入合计来报 水利基金   
2021-10-09
 你好 1.  季度低于45万普票是免增值税和附加税的 。 而 你增值税是填写10栏免税销售额栏次去报的。  附加税0报  2;   印花税按你销售额来报。 有合同按含税金额来报  。 水利基金是按   销售额来报。  后面选择减免代码  
2021-07-09
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