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一般纳税人申报增值税,请问为什么会提示错误(错误具体见图二),主表和附表5的数据一样呀

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一般纳税人申报增值税,请问为什么会提示错误(错误具体见图二),主表和附表5的数据一样呀
2023-10-12 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 16:45

您好,您先保存一下附表5,再保存一下主表。

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快账用户4981 追问 2023-10-12 16:49

可以啦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-13 09:05

您好,不客气,祝您工作顺利生活愉快

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您好,您先保存一下附表5,再保存一下主表。
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您好, 具体是什么不一样呢
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同学你好 系统问题 重新试试
2023-05-12
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2024-01-28
你好!提交报表时提示《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第25栏“期初未缴税额”[68737.22],第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,意味着在填写增值税纳税申报表时,系统检测到期初未缴税额与本期实际缴纳的税款之间存在不一致。具体来说,第25栏“期初未缴税额”是指上一期末(即本月初)尚未缴纳的增值税税额,这个数值通常由系统根据上期的申报数据自动带出。而第30栏“本期缴纳上期应纳税额”则是指本期实际缴纳的属于上期的应纳税额。 关于“68737.22”这个数字是如何来的,它实际上是系统根据上一期末(即本月初)的未缴税额自动带出的数值。这个数字表示的是上一期末尚未缴纳的增值税税额,是系统根据上一期的申报数据计算得出的。 至于为什么会出现这样的提示,可能有以下几个原因: 1. **数据录入错误**:可能是在上期申报或本期申报过程中,有数据录入错误,导致期初未缴税额与实际应缴税额不一致。 2. **税款缴纳情况变动**:如果在上期申报后至本期申报前,企业有新的税款缴纳行为(如预缴、补缴等),但相关数据未及时更新到系统中,也可能导致期初未缴税额与实际缴纳情况不符。 3. **系统问题**:虽然较少见,但也有可能是税务系统的数据处理出现问题,导致期初未缴税额显示异常。 为了解决这个问题,建议采取以下措施: * 仔细核对上期及本期的申报数据,确保所有数据准确无误。 * 如果发现数据录入错误或遗漏,应及时进行更正并重新申报。 * 检查本期是否有新的税款缴纳行为,并确保相关数据已正确更新到系统中。 * 如果以上步骤都无法解决问题,可以联系税务部门咨询具体情况,并寻求他们的帮助和指导。
2024-12-14
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