做到当月用以前年度损益调整来做
去年做了5万暂估费用,借,管理费用暂估,贷,其他应付款,跨年了,今年可以直接冲红吗? 还是需要用以前年度损益调整?怎么做分录呢,现在我拿到费用票了
冲暂估借:应付账款暂估 贷以前年度调整损益,, 调整到以前年度损益的暂估,在哪里可以看得到?在利润表吗?还是资产负债表?
老师请问一下,冲减以前年度暂估,会计分录是把以前年度暂估凭证做红冲还是可以直接借以前年度损益调整贷应付暂估款呢?哪个正确
老师,如果冲销去年暂估的话,是这样做账吗:借应付账款-暂估,贷以前年度损益调整。再把今年的发票入账:借以前年度损益调整,贷应付账款-xx公司
红冲去年的计提房租,是借,制造费用6000贷应付账款-暂估,还是借:以前年度损益调整,贷应付账款-暂估
老师,公司购入光伏成套设备(单位是瓦)要做什么科目?固定资产?
无发票的差旅费餐补和误餐补助不用交个税吗?交个税不计入工资吗?
老师,铁路车票改用电子客票了,那现在还是使用纸质客票,进项税还可以计算抵扣吗
社保基数计算的单位部分和个人部分各个比例分别是多少?
请问老师,小规模公司名下的房子,现在想卖出去,之前130万买的,现在103万卖出去,增值税需要交吗
老师,小微企业有一个人数限制是300人,这个包括劳务的人吗
老师好,建材商店6月份签定材料销售合同34万元,合同约定分期发出,当年12月份收取34万元货款,当月发出材料23万元,未收到款项,而7月份开发票8万元,怎么申报缴纳增值税?谢谢
新公司现在建账,之前月份二手车发票补录系统,补录为固定资产,如何计算折旧?
请问报销完毕的无发票差旅费餐补,当时报销计入销售费用-差旅费了,工资表中包括这项补助,计提工资的时候就按包括这项补助的工资总额计提,然后发放工资的时候按照补助金额冲回销售费用-工资,这样对吗?出去办事的误餐补助是不是也可以这么做?
老师好,汇算清缴后,又调整24年的企业所得税年报了,补交的企业所得税和滞纳金怎么做账?
好的老师
不用客气,工作愉快。