您好,这个数据肯定是不对的,多折旧了,需要把这个错账找出来冲销的。调账之前要先查清,要不也不清楚该怎么调整哈
老师,请问固定资产以前年份就买过了,一直没建账,现在建账这个以前年度已使用期限的折旧额是填在期初数那里,还是在固定资产管理里录资产数据的时候把累计折旧这栏手动填上呢?
老师,固定资产模块1-11月累计折旧520.63,12月新建了一个账套但是期初数据(1~11)就867.64了,现在审计查出来这个问题,这个怎么调解决呢
您好!我在建立新的账套,账套建账月份从2022年11月开始,我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额,有录入了固定资产初始数据,固定资产入账从2022年4月入账,录完固定资产初始数据后,固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据,但是其他科目没有借贷的累计发生额,是否是因为这样初始数据试算不平衡呢?
老师,您好,我现在手里接了一套账,固定 资产期初数据50万,累计折旧期初数据60万,现在是固定资产期初数据不平,没法录入新的固定资产,这个能怎么解决呢?
请问,在年初的新账套启用时固定资产录入错误一直到现在,检查后发现,是在旧账套固定资产系统里把一个总账里录入费用的电锤录成了资产并折旧完了,导致新账套的总账固定资产期初原值和期末原值,累计折旧不一致,这个要怎么处理呢?
请问下小规模减的2个点计入营业外收入怎么做账
这道题看了解释还是不明白,哪位老师可以帮忙解释的我能懂?
老师您好,想问一下,之前我们老板跟朋友借款做生意,现在还5000元利息给老板的朋友。利息出什么费用?
出口货物,没有取得进项发票,是不是按照内销处理
小规模减的2个点计入营业外收入怎么做账
我公司为小规模纳税人机票代理商,找别的代理票购买的机票,对方提供行程单和增值税普通发票,做分录有区别吗
增值税1万元要交多少附加税,税率分别是多少
请问,小企业请一个保洁阿姨一周搞一次公司卫生,一个月按2000元算,不买社保那些,只有2000工资,那这笔钱是计入费用还是记入工资科目呢?
去年销售费用和管理费用做分录金额多了,怎么冲减做分录
老师你好,想问问贸易公司销售造成闭环是否可以
能直接冲期初的本年利润吗?就是今年才建的账
您好,不能的,查清错在哪里,把错的冲销了,今年的账就9个月,查账的工作量不是很大的
好的,感谢您的耐心解答
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~