Q
请问老师，a公司即是我们的客户也是我们的供应商，应收账款和预付账款都挂了帐，请问应收账款收不回钱的话，能合并到预付吗
2023-10-13 15:05
2023-10-13 15:07
您好，当然可以的呀，同一家往来单位应收应付可以冲销的
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2023-10-13
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Q
老师您好，我们代客户支付了一笔货款给我们供应商，收款客户款项时是预收账款，支付给供应商款项是预付款项，因为后来客户直接跟供应商合作，这两笔预收预付一直挂账，请问应该怎么冲销呢
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Q
我们应该收最终客户a的款，（有中间贸易商b ），客户转了10万给中间人b ，中间人b 把10万买材料付给我们另外的供应商c ，最终我这边资产少了10万，把自己绕晕了，帮看下哪有问题 客户转钱时:借:其他应收款b 10 贷:预收账款a b 付供应商款时: 借:预付账款 c 贷:其他应收款b 收料时借:原材料 贷:预付账款c 送货时:借:预收账款a 贷:应收账款b 思路是不是哪里错了，或漏了什么
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Q
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50 应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做
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Q
老师，供应商代我们收了一次款，也不给回我们了，就当作我们预付供应商的款，后面抵扣货款。这怎么做分录，借：其他应收款-其他 贷：预收账款 再借：预付账款，贷其他应收款-其他，吗？
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Q
老师，我司前几年的预收预付账款挺多的，且已不和这些客户供应商做业务了，请问这些预收账款和预付账款可以做坏账冲掉么？
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不是同样的业务也可以对冲？
您好，最好是收款和付款分开，但现在也是没有办法，我们也有这种供应商和客户混的，就做在一个科目里，这样就不用调整了
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容