我从企业买了一批货应付1千，后来有些原因人家不要这个钱了，怎么做账？
同学你好！账务处理如下： 借：应付账款 1000 贷：营业外收入 1000 同时注意取得对方明确不再追讨货款的证明，作为入账依据
-
Q
有个人私人业务从我们公司过账，就是公司帮签合同给他买了货，后来他又私人账户把这些钱还回来打到公司账户里了，这个怎么做账啊
-
Q
老师，有个问题想请教一下，我们有一批货加工回来后不良，原因是基材不良，导致加工后成品不良，我们扣了基材供应商相应的货款，应该怎么做账？，后面这批不良的成品当作废品卖的钱分了一半给基材供应商，这笔又怎么做账呢？
-
Q
老师是这么一个问题，实操中，嗯咱是作为购买方，从对方厂家，比如说广州进了一批货，进了一批货回来之后嗯，过了一个月，人家嗯，要求咱作为购买方开具申请一张红字的信息表，然后对方人家是销售方，销售方给咱开了一张。嗯，红字的销售折让发票是负数的，然后回来我做这个账的时候，因为他那个销售折让，光写的合计金额是多少没有具体的明细，我这个钱是应该怎么样去分摊到我这个库存商品中啊。
-
Q
老师你好，我公司为家具生产企业的小规模纳税人，供应商给我们的原材料没有要钱，我应该怎样做帐？没有要钱的原因，是之前发的那批原材料有问题，后来补发给我们的，三月份已入库我当时是这样做的：借原材料贷应付账款，现在确定这一批原材料供应商不要钱，我应该怎样做帐？
-
Q
老师，请问下，我们给供应商付了一笔货款1千元，但是后期由于某些原因跟供应商闹掰了，现在那1千元没退回来，也没开票回来，我应该怎么处理呢？如果对方私下转给我公司老板没有对公还回的话我又该怎么做账
热门问答 更多>
-
老师，季度交印花税的取数，折旧费，差旅费，加油费，工资，社保费这些应该不用交印花税的吧？
-
各位老师大家好，公司一直没有成本发票，怎么入成本账，老师指点一下
-
11月份的征期已经结束了，但是11月份也没有进项票，但是我忘记勾选了，怎么处理
-
各位老师大家好，财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗，谢谢
-
老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
-
公司建了个充电站，需要先给充电桩交电费，有客户给汽车充电后，我们再确认收入结转电费成本，那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
-
公司建了个充电站，需要先给充电桩交电费，有客户给汽车充电后，我们再确认收入结转电费成本，那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
-
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
-
在四线城市做会计大概有多少钱？
-
老师，公司出售自产的大豆，属于免税农产品，大豆的成本没有成本发票，但实际发生，汇算清缴还用调增吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
还有咱们公司每个月从公司账户给几个员工按报销款的形式发生活费，而且花这笔钱又没提供发票，以后汇算清缴的时候把这钱调增就可以了吧？
”还有咱们公司每个月从公司账户给几个员工按报销款的形式发生活费，而且花这笔钱又没提供发票，以后汇算清缴的时候把这钱调增就可以了吧？” 同学你好！确实是需要调增公司的应纳税所得额（因为没有对应的费用、成本依据承接），同时还需要提增员工的个人所得税应纳税所得额。
但是这个钱我怎么做账，我又不知道这钱他们话那里
直接挂到福利费可以吗？
以后调增所得税
同学你好！操作的方式有两个： 1、让员工开票回来（发票抬头是贵公司），作成各种的费用入账即可，这样 就可以减低应纳税所得额； 2、直接挂到福利费，不做任何的操作，但是来年汇算清缴的时候，就直接调整应纳税所得额了。