我从企业买了一批货应付1千，后来有些原因人家不要这个钱了，怎么做账？
同学你好！账务处理如下： 借：应付账款 1000 贷：营业外收入 1000 同时注意取得对方明确不再追讨货款的证明，作为入账依据
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有个人私人业务从我们公司过账，就是公司帮签合同给他买了货，后来他又私人账户把这些钱还回来打到公司账户里了，这个怎么做账啊
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老师，有个问题想请教一下，我们有一批货加工回来后不良，原因是基材不良，导致加工后成品不良，我们扣了基材供应商相应的货款，应该怎么做账？，后面这批不良的成品当作废品卖的钱分了一半给基材供应商，这笔又怎么做账呢？
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老师是这么一个问题，实操中，嗯咱是作为购买方，从对方厂家，比如说广州进了一批货，进了一批货回来之后嗯，过了一个月，人家嗯，要求咱作为购买方开具申请一张红字的信息表，然后对方人家是销售方，销售方给咱开了一张。嗯，红字的销售折让发票是负数的，然后回来我做这个账的时候，因为他那个销售折让，光写的合计金额是多少没有具体的明细，我这个钱是应该怎么样去分摊到我这个库存商品中啊。
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老师你好，我公司为家具生产企业的小规模纳税人，供应商给我们的原材料没有要钱，我应该怎样做帐？没有要钱的原因，是之前发的那批原材料有问题，后来补发给我们的，三月份已入库我当时是这样做的：借原材料贷应付账款，现在确定这一批原材料供应商不要钱，我应该怎样做帐？
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老师，请问下，我们给供应商付了一笔货款1千元，但是后期由于某些原因跟供应商闹掰了，现在那1千元没退回来，也没开票回来，我应该怎么处理呢？如果对方私下转给我公司老板没有对公还回的话我又该怎么做账
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财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
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工资薪金账载金额大于实际发生额，汇算清缴纳税调增，账面怎么处理？
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老师好，跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
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老师，这题扣除项目，为什么不是（500-400)*9%*（7%+3%)呢？
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老师，要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
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老师，公司是小规模，有一家销售电脑的公司和我们公司合作，公司购买的电脑，鼠标，硬盘，打印纸，打印机，打印机墨盒，墨粉以及公司电脑需要重装系统，软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务，但是这家公司一般都是1年找我们结账一次，今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元，我目前喊对方开具发票，可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
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尊敬的纳税人： 您申报的今年三季度增值税销售收入，少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认，如属申报错误，请及时更正，以免带来不必要的法律风险和经济损失，影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好，如果收到这样的短信之后，不管他会怎么样
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个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏，定额是270000.系统自动带出
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想请教一下月底结转的时候要怎么做账
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老师好，我是酒店行业，A客户实际入住消费了1000元，但要求开发票1600元？这个属于虚开发票吗？这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A？但开始1600元A客户是刷酒店公户的
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还有咱们公司每个月从公司账户给几个员工按报销款的形式发生活费，而且花这笔钱又没提供发票，以后汇算清缴的时候把这钱调增就可以了吧？
”还有咱们公司每个月从公司账户给几个员工按报销款的形式发生活费，而且花这笔钱又没提供发票，以后汇算清缴的时候把这钱调增就可以了吧？” 同学你好！确实是需要调增公司的应纳税所得额（因为没有对应的费用、成本依据承接），同时还需要提增员工的个人所得税应纳税所得额。
但是这个钱我怎么做账，我又不知道这钱他们话那里
直接挂到福利费可以吗？
以后调增所得税
同学你好！操作的方式有两个： 1、让员工开票回来（发票抬头是贵公司），作成各种的费用入账即可，这样 就可以减低应纳税所得额； 2、直接挂到福利费，不做任何的操作，但是来年汇算清缴的时候，就直接调整应纳税所得额了。